鲁山县司法局

　　2017年度部门决算

　　二〇一八年九月

　　目　　录

　　第一部分　　鲁山县司法局概况

1. 部门职责

2. 机构设置

　　第二部分　　2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、关于收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分　司法局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家司法行政工作的方针、政策及法律法规，拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

　　（二）拟定全县法制宣传教育暨依法治县工作规划并组织实施，指导全县各行业法制宣传教育工作，承担县依法治县领导组的日常工作。

　　(三)监督指导全县律师工作、公证工作及司法鉴定工作并承担相应责任。

　　（四）监督指导全县司法所建设、人民调解、基层法律服务安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

　　（五）负责全县司法行政系统的法制工作。

　　（六）监督管理全县法律援助工作。

　　（七）监督管理全县社区矫正工作。

　　（八）负责对全县法律服务市场的规范整顿和监督检查工作；

　　（九）指导管理全县司法行政系统财务、装备和审计工作。

　　（十）承办县政府交办的其他事项。

1. 机构设置

　　鲁山县司法局内设办公室(行政审批股)、法制宣传教育观（法律援助股）、基层工作管理股（医患纠纷人民调解委员会办公室）、律师公证工作管理股（司法鉴定工作管理股）、行财装备审计股、监察与法制室（信访办）、社区矫正工作办公室等七个职能股室。

　　第二部分　　2017年度部门决算表

河南省平顶山市鲁山县司法局2017决算公开.XLS

　　第三部分

　　鲁山县司法局

　　2017年度部门决算情况说明

　　关于收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计779.7万元，支出总计771.2万元，与2016年相比，收入总计增加68.9万元，增长9.7%，支出总计增加60.4万元，增长8.5%。

1. 关于收入决算情况说明

　　2017年度收入合计779.7万元，其中：财政拨款收入779.7万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

　　2017年度支出合计771.2万元，其中：基本支出771.2万元，占100%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入总决算779.7万元，支出总决算771.2万元。与2016年相比，财政拨款收入增加68.9万元，增长9.7%，财政拨款支出增加60.4万元，增长8.5%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出771.2万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.4万元，增长8.5%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出771.2万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出679.97万元，占88.17%；社会保障和就业（类）支出59.12万元，占7.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.76万元，占1.78%；住房保障（类）支出18.35万元，占2.38%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.7万元，支出决算为771.2万元，完成年初预算的98.9%。其中：

　　1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为422.44万元，支出决算为413.94万元，完成年初预算的98%。

　　2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为144万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%。

　　3、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　4、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

　　5、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。 

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费的支出（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的100%。

　　8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

　　9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出771.2万元，其中：人员经费515.24万元，主要包括：基本工资332万元、津贴补贴72.1万元、奖金14.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.86万元，其他社会保障缴费15.96万元、离休费6.24万元、退休费4.8万元、生活补助4.98万元、住房公积金18.35万元；公用经费255.9万元，主要包括：办公费支出20.5万元，印刷费11.8万元，水费0.98万元，电费5.2万元，邮电费5.5万元，物业管理费9.68万元，差旅费3.2万元，维护费6.4万元，会议费0.57万元，培训费6.3万元，公务接待费2.8万元，劳务费45.03万元，福利费5.5万元，公务用车运行维护费18.32万元，其他交通费用49.63万元，其他商品和服务支出6.52,办公设备购置费58万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为21.12万元，其中：公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的70%，公车运行维护费18.32万元，完成预算的70.5%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.06万元，增长5.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降2.86%；公务接待费支出决算增加1.6万元，增加133%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范机关车辆管理；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门不断加强对司法行政各项工作的检查指导力度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.32万元，占86.7%；公务接待费支出决算2.8万元，占15.3%。

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行费支出18.32万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。

　　公务用车运行支出18.32万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2017年期末，鲁山县司法局机关开支财政拨款的公务用车及执法执勤车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出2.8万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。鲁山县司法局2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员270人次（不包括陪同人员）。

　　七、关于预算绩效情况说明

　　根据财政预算管理要求，鲁山县司法局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共开展绩效项目1个，共涉及预算资金58万元，自评覆盖率达到100%。能够根据相关文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

　　八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度机关运行经费支出255.9万元，比2016年增加22.5万元，增加9.6%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　2017年期末，鲁山县司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。