第一部分　　鲁山县城乡规划局概况

一、 主要职责：

我单位是隶属于鲁山县人民政府的正科级财政全供事业单位，内设6个职能股室，1个二级机构。

1.贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》

2.参与国土规划、区域性规划工作，做好城乡发展规划的研究。

3.负责我县城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织编制、评审、报批等工作。

4.指导我县各乡、镇总体规划的评审、审批工作。

5.核发“一书三证”。

6.负责监督、检查城乡规划的实施情况，依法查处违法建设和其他违法城乡规划的行为。

7.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成　

鲁山县城乡规划局2017年度部门预算编制范围的单位共1个，即鲁山县城乡规划局本部门决算。

      第二部分    2017年度部门决算表

     第三部分   情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计505.94万元、支出合计499.55万元、与2016年度相比，收入增加147.78万元，增长41.26%。支出总计增加111.34万元，增长28.66%。主要原因是：职工人数、规划编制费用、扶贫经费等增加造成收支增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计505.94万元，其中：财政拨款收入505.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计499.55万元，其中：基本支出459.55万元，占92%；项目支出40万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计505.94万元、支出合计499.55万元、与2016年度相比，收入增加147.78万元，增长41.26%。支出总计增加111.34万元，增长28.66%主要原因是职工人数、规划编制费用、扶贫经费等增加造成收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出459.55万元，占支出合计92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.34万元，增长28.66%。主要原因是职工工资、规划编制费用、扶贫经费等增加造成支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出459.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.16万元，占15.92％。医疗卫生与计划生育支出16.07万元，占3.50％。城乡社区支出340.90万元，占74.18％。住房保障支出29.42万元，占6.40％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.06万元，支出决算为459.55万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位进一步完善了财务制度，紧缩开支，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为367.3万元，支出决算为376.85万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般事业管理事务（项）。年初预算为92.76万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.55万元。与2016年度相比，增加71.34万元，增长18.37%，主要原因：职工人数增加造成人员经费增加。其中：人员经费376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费82.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为25.80万元，完成预算的71.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位进一步完善了财务制度控制，公务用车费用和公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.73万元，完成预算的69.11%，占80.34%；公务接待费支出决算5.07万元，完成预算的84.55%，占19.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出20.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出20.73万元。主要用于本年度公务用车运行维护、保养及加油等费用的支出

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5.86万元，下降22.04%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出5.07万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出5.07万元。主要用于规划委员会、规划评审会专家住宿及就餐费用。鲁山县城乡规划局2017年度共接待国内规划评审专家组团 49个、来访人员306人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.49万元，增长220.8%,主要原因规划编制评审，专家实地调研，测绘工作量增大。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县城乡规划局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金18.76万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：不能很好的将专款使用发挥出最好效果，资金使用进度较慢。改进措施：严格按照上级要求的支出范围，做到专款专用，依法有效使用专款资金，使资金达到最高的的使用效率和实施效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。主要用于项目及信访经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出82.70万元，较2016年度减少29.11万元，下降26.03%。减少的主要原因是：严格执行“八项规定”压缩公车运行和公务接待费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额3.11万元，主要用于办公设备的购置

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鲁山县城乡规划局共有执法电动车2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用电动车2车辆。

      第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

附件：鲁山县城乡规划局2017年度部门决算表

2017年决算公示表.XLS