2018年度县文明办预算公开说明

目　录

　　第一部分　县文明办概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　县文明办2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：县文明办2018年度部门预算表

　　第一部分

　　县文明办概况

　　一、部门预算单位构成

　　县文明办属于一级预算单位，无二级机构。

　　二、主要职责

　　县文明办主要职责是：

1.贯彻执行县委、县政府有关精神文明建设的方针、政策和重要预定，提出全县精神文明建设指导原则和工作目标。规划制定年度工作目标和具体工作任务，并统筹协调、组织指导全区精神文明建设工作任务的落实。

　　2.以提升全县人民的思想道德水平为目标，组织开展形式多样的公民道德诚信教育和实践活动，着力加强全县未成年人思想道德建设，搭建快乐营地活动平台。

　　3.深入推进学雷锋社会志愿服务，不断加强志愿服务的组织建设、阵地建设、制度建设、队伍建设和网络建设，开展多种形式的志愿服务活动。

　　4.组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园、文明家庭等创建活动；做好精神文明建设先进集体和个人的挖掘评选和宣传推广。

　　5.总结推广全县精神文明建设的典型经验，组织开展精神文明建设理论研讨，探索社会主义市场经济条件下精神文明建设的新情况、新问题及解预方法对策。

第二部分

　　县文明办2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　县文明办2018年收入总计65.37万元，支出总计65.37万元，与2017年相比，收、支总计各减少24.72万元，降幅37.8%，本年新增临时性项目资金0万元，对个人和家庭的补助支出减少2.85万元，商品服务支出减少了3.0万元，专项收入减少了15万。

　　二、收入预算总体情况说明

　　县文明办2018年收入合计65.37万元，其中，一般公共预算65.37万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　县文明办2018年支出合计65.37万元，其中：基本支出43.57万元，占66.65%；商品服务支出1.8万元，占2.75%；项目支出20万元，占30.60%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　县文明办2018年一般公共预算收支预算65.37万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算降幅37.8%，本年新增临时性项目资金0万元，对个人和家庭的补助支出减少2.85万元，商品服务支出减少了3.0万元，专项支出减少了15万。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　县文明办2018年一般公共预算支出年初预算为65.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出34.62万元，占52.96%；文化体育与传媒支出20万，占30.60%；社会保障和就业(类)支出6.44万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育(类)支出1.85万元，占2.83%；住房保障(类)支出2.47万元，占3.78%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　县文明办2018年一般公共预算基本支出65.37万元，其中：人员经费45.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　县文明办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　县文明办2018年“三公”经费预算为2.3万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，和2017年持平。

(二)公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他需要说明　　

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县文明办2018年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排3万元，均为政府采购服务预算。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：县文明办2018年度部门预算表

文明办部门预算2018公开表.xlsx