2018年度鲁山县城市管理局预算公开说明

目　录

第一部分　鲁山县城市管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

第二部分　鲁山县城市管理局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县城市管理局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

　　鲁山县城市管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县城市管理局2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

　　二、主要职责

主要职责是：贯彻实施城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。城区道路秩序管理户外宣传活动的管理店外经营的管理交通的管理 “门前三包”责任制落实和管理

第二部分

　　鲁山县城市管理局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年收入总计2276.2834万元，支出总计2276.2834万元，与2017年相比，收、支总计各增加1808.6893万元，增长386.8%。主要原因：工资津补贴支出增加90.9387万元，商品和服务支出减少70.29万元，本年新增加项目资金1808万元，对个人和家庭的补助支出减少19.9594万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年收入合计2276.2834万元，其中，一般公共预算454.2834万元，纳入预算管理的非税收入700万元，基金预算收入1122万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年支出合计2276.2834万元，其中：基本支出454.2834万元，占19.96%；项目支出1822万元，占80.04%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年一般公共预算收支预算2276.2834万元。与2017年相比一般公共预算收支预算增加1808.6893万元，增长386.8%。主要原因：工资津补贴支出增加90.9387万元，商品和服务支出减少70.29万元，本年新增加项目资金1808万元，对个人和家庭的补助支出减少19.9594万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年一般公共预算支出年初预算为1154.2834万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1043.6868万元，占90.42%；教育(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出67.6824万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育(类)支出18.3918万元，占1.6%；住房保障(类)支出24.5224万元，占2.12%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年一般公共预算基本支出454.2834万元，其中：人员经费421.3434万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出1122万元。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县城市管理局2018年“三公”经费预算为45万元。2017年“三公”经费支出预算数比2017年增加6万元。

　　具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加5万元，主要原因：划转人员增加，职能增加，车辆增加。

　　(三)公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加1万元。主要原因：转岗人员增加，职能增加，业务增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县城市管理局2018年机关运行经费支出预算454.2834万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排1822万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县城市管理局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金140万元。2018年，鲁山县城管局拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1822万元。

第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县城市管理局2018年度部门预算表

2018年城管局预算公示表.xlsx