2018年度县委统战部预算公开说明

目　录

第一部分   县委统战部概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　县委统战部概况2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 县委统战部2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分　鲁山县委统战部概况

一、鲁山县委统战部预算单位构成

鲁山县委统战部（含台办、侨联）部门预算是指本级预算。纳入县委统战部2018年度部门预算编制范围的单位共3个，包括1个事业单位鲁山县委台湾工作办公室、1个参照公务员管理单位鲁山县归侨侨眷联合会，它们与鲁山县委统战部合署办公，为财政全额拨款的全供事业单位。

二、主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，其主要职责为：

（一）贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。协调、监督和检查全县统一战线工作。了解统一战线的情况及社会动态和各界人士的心态。，研究统一战线理论和重大方针政策，向县委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）联系民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见、建议和批评；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派和无党派人士的方针政策，落实中央、省、市县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作，支持和帮助民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物。

（三）调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（四）负责党外人士的政治安排，做好党外政协委员、人大代表及特邀“四大员”的推荐、选拔、安排工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（五）开展以组国统一为重点的港澳台和海外统战工作。发展和壮大海外第二个范围的联盟，联系海内外工商界社团和代表人士。负责全县台湾事务工作。负责全县侨务工作。

（六）开展经济领域统战工作。调查研究并反映我县非公有制经济及其代表人物情况，指导三资企业、独资企业的统战工作，检查协调有关政策的贯彻执行情况。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、提出政策建议。联系并培养党外知识分子的代表人物。调动党外知识分子在建设有关特色社会主义事业中建功立业的积极性。

（八）开展海内外统一战线的宣传工作

（九）督促检查乡镇党县直单位党组组的统战工作；协调政府有关部门的统战部工作；联系、指导工商联、侨联以及有关统一战线组织工作。

（十）加强内部自身建设和统战干部队伍建设，做好统战系统组织建设和干部、职工的政治思想工作。

（十一）承办县委和上级统战部门交办的其它事项。

鲁山县委台湾工作办公室主要职责是：

贯彻执行党和政府对台工作的方针、政策，拟定全县对台工作计划和实施意见；组织、领导、管理、协调全县对台工作；会同有关部门协调、指导全县对台经贸和与台湾在各个领域的交流与合作。指导台资企业协会工作；归口管理涉台法律事务；组织实施对台宣传，进行对台方针、政策和台湾形势的宣传教育；负责落实台胞台属的团结教育工作；负责中央和省、市台办交办的台湾重点上层人士和我县在台重点上层人士的联络工作；负责处理我县涉台重大事务和重大涉台，指导各民主党派、县工商联和其他社会团体重大活动中的涉台工作；贯彻党和政府的侨务方针、政策及法律、法规，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，制订侨务工作计划；归口管理全县侨务工作，统筹协调有关部门涉及华侨、华人和归侨、侨眷的工作；受理和监督华侨、华人、港澳同胞的捐赠事宜等。

鲁山县归侨侨眷联合会是县委领导下的归侨侨眷群众团体，主要职责是：

团结和组织全县归侨侨眷、港澳同胞眷属学习，贯彻党的路线方针政策；组织归侨侨眷参与我县经济、政治、文化活动，反映其意见和要求；依法维护归侨侨眷、港澳同胞和海外侨胞的合法权益；广泛联络海外侨胞，参与我县经济、技术、文化等方面的交流与合作；开展与海外侨胞及其社团的联谊活动，做好来我县探亲旅游，寻根问祖等活动的侨胞接待工作；组织开展华侨历史，现状和姓氏渊源的研究，进行有关学术和侨史资料的交流。

第二部分鲁山县委统战部2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委统战部2018年收入总计125.1万元，支出总计125.1万元，与2017年相比，收、支总计各增加6.9万元，增长5%。主要原因：工资津补贴支出增加6.9万元.

二、收入预算总体情况说明

县委统战部2018年收入合计125.1万元，其中，一般公共预算125.1万元。

三、支出预算总体情况说明

县委统战部2018年支出合计125.1万元，其中：基本支出105.1万元，占84%；项目支出20万元，占16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委统战部2018年一般公共预算收支预算125.1万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加6.9万元，增长5%，主要原因：工资福利支出增加6.9万元.

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委统战部2018年一般公共预算支出年初预算为125.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出104.3万元，占83%；社会保障和就业(类)支出12.5万元，占10%；医疗卫生与计划生育(类)支出3.5万元，占3%；住房保障(类)支出4.7万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委统战部2018年一般公共预算基本支出105.1万元，其中：人员经费83.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

县委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

县委统战部2018年“三公”经费预算为14.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2万元。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费6万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少1万元。主要原因：根据单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少1万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委统战部2018年机关运行经费支出预算84.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排10万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，县委统战部未涉及这项工作。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县委统战部2018年度部门预算表

统战部部门预算2018公开表.xls