鲁山县城乡规划局

 2018年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　鲁山县城乡规划局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

第二部分  鲁山县城乡规划局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县城乡规划局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 鲁山县城乡规划局概况

　　 一、部门预算单位构成

　　鲁山县城乡规划局2018年度部门预算编制范围的单位   共1个。

　　 二、主要职责

鲁山县城乡规划局主要职责是：我单位是隶属于鲁山县人民政府的正科级财政全供事业单位，内设6个职能股室，1个二级机构。主要职责：1.贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》 《村庄和集镇规划建设管理条例》2.参与国土规划、区域性规划工作，做好城乡发展规划的研究。3.负责我县城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织编制、评审、报批等工作。4.指导我县各乡、镇总体规划的评审、审批工作。5.核发“一书三证”。6.负责监督、检查城乡规划的实施情况，依法查处违法建设和其他违法城乡规划的行为。 7.承办县政府交办的其他事项。

第二部分 鲁山县城乡规划局2018年度部门预算情况说明

　   一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年收入总计590.3093万元，支出总计590.3093万元，与2017年相比，收、支总计各增加90.2441万元，增长18.04%。主要原因：工资津补贴支出增加25.2298万元，商品和服务支出增加16.44万元，本年新增项目资金78万元，对个人和家庭的补助支出减少29.4257万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年收入合计590.3093万元，其中，一般公共预算190.3093万元，纳入预算管理的非税收入360万元，基金预算40万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年支出合计590.3093万元，其中：基本支出472.3093万元，占80.01%；项目支出118万元，占19.98%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算收支预算590.3093万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加90.2441万元，增长18.04%。主要原因：工资津补贴支出增加25.2298万元，商品和服务支出增加16.44万元，本年新增项目资金78万元，对个人和家庭的补助支出减少29.4257万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算支出年初预算为550.3093万元。主要用于以下方面：一般城乡社区支出438.3279万元，占79.66%,；社会保障和就业(类)支出66.3754万元，占12.06%；医疗卫生与计划生育(类)支出15.5454万元，占2.82%；住房保障(类)支出30.0606万元，占5.46%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出472.3093万元，其中：人员经费363.1093万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县城乡规划局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出是40万元。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　 鲁山县城乡规划局2018年“三公”经费预算为28万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加1万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　(二)公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.73万元，主要原因：车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

　　(三)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加5万元。主要原因：编制工作业务量增加，邀请专家评审次数增多，接待费用增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县城乡规划局2018年机关运行经费支出预算472.3093万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排78万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县城乡规划局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19.6万元。2018年，鲁山县城乡规划局拟组织对个4项目进行预算绩效评价，涉及资金78万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县城乡规划局2018年度部门预算表

2018年鲁山县城乡规划局预算公示表.xlsx