鲁山县政法委2017年决算公开 -以往年度

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鲁山县政法委2017年决算公开

发布日期：2018-09-30 浏览次数：次

鲁山县委政法委

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　鲁山县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　鲁山县政法委概况

一、部门职责

鲁山县政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

二、机构设置

县政法委与综治办、维稳办、防范办合署办公。归口预算单位有县政法委本级单位一个。目前共有编制23人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有在职人员25人，离退休6人。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	605.7093	一、一般公共服务支出	37	189.0853
其中：政府性基金预算财政拨款	2	270	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	43
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	41.1268
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.6169
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	270
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	6.8803
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	605.7093	本年支出合计	60	555.7093
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	112.8068	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	112.8068	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	162.8068
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	718.5161	总计	72	718.161
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

605.7093

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

555.7093

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	335.7093	一、一般公共服务支出	31	189.0853		189.0853
二、政府性基金预算财政拨款	2	270	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	43		43
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.1268		41.1268
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.6169		5.6169
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	270			270
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.8803		6.8803
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	605.7093	本年支出合计	54	555.7093		285.7093	270
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	112.8068	年末财政拨款结转和结余	56	162.8063		162.8068
一般公共预算财政拨款	27	112.8068	基本支出结转	57
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	718.5161	总计	60	718.5161		448.5161	270
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

112.8068

335.7

285.7

162.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	151	302	商品和服务支出	92.97
30101	基本工资	79.58	30201	办公费	25.29
30102	津贴补贴	15.52	30207	邮电费	4.32
30103	奖金	13.45	30211	差旅费	6.45
30104	其他社会保障缴费	23.71	30213	维修费	17.73
30108	机关事业基本养老保险缴费	18.72	30215	会议费	4.12
303	对个人和家庭的补助	28.45	30216	培训费	9.19
30304	抚恤金	21.57	30217	公务接待费	4.64
30311	住房公积金	6.8	30228	工会经费	4.64
			30231	公务用车运行维护费	16.56
			310	其他资本性支出	13.27
			31002	办公设务购置	13.27
人员经费合计		179.45	公用经费合计						106.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
23	0	18	0	18	5	21.2	0	16.56	0		16.56	4.64
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

270

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为605.7万元。与2016年度相比，收、支总计各增加91万元，增长15%。主要原因是2017年新增加了部分公共性支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计605.7万元，其中：财政拨款收入605.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计555.7万元，其中：基本支出285.7万元，占51%；项目支出270万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为718.5万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长0.69%。主要原因是单位新增加人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出285.7万元，占支出合计的51.4%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150万元，增长（下降）52%。主要原因是部分支出下降。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出285.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189万元，占66%；公共安全支出43万元，占15%；社会保障和就业支出41.13万元，占14.39%；医疗与计划生育支出5.6万元，占2%；住房保障支出6.88万元，占2.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.7万元。与2016年度相比，增加129.3万元，增长45%，主要原因：增加了政法工作人员经费及项目经费。其中：人员经费179万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费106万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为21万元，完成预算的91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.56万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算4.64万元，完成预算的92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出16.65万元。其中：

公务用车运行支出16.65万元。主要用于公务出差。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2万元，增长33%,主要原因是下乡扶贫及开展工作频繁。

3.公务接待费支出4.6万元。其中：

其他国内公务接待支出4.6万元。主要用于上级部门来访检查工作，共95次，接待近1000余人。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.4万元，下降1%,主要原因是缩减接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照规定开展

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。主要用于。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出112.8万元，较2016年度增加12万元，增长11%。增加的主要原因是：人员增加，较之往年经常下乡开展工作。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出13.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鲁山县委政法委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；其中机关一国内，事业单位两辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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