鲁山县质量技术监督局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　鲁山县质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　鲁山县质量技术监督局概况

一、部门职责

    鲁山县质量技术监督局部门包含鲁山县质量技术监督局（本级）和鲁山县质量技术监督检验测试中心两个预算单位。

    鲁山县质量技术监督局（本级）主要职责是：

　　1、负责全县生产企业产品质量监管；

　　2、负责全县计量工作监管；

3、负责全县标准化工作监管；

　　4、负责全县锅炉和特种设备安全监管。

    鲁山县质量技术监督检验测试中心主要职责是：

1、建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；

　  2、承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；

3、承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检验任务。

二、机构设置

鲁山县质量技术监督局有二级预算单位2个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.鲁山县质量技术监督局本级

2.鲁山县质量技术监督检验测试中心

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为949.72万元。与2016年度相比，收、支总计各增加55.54万元，增长6.21%。主要原因是人员工资调整和增拨补发以前年度工资、车补。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计900.69万元，其中：财政拨款收入900.68万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计884.50万元，其中：基本支出618.45万元，占69.92%；项目支出266.05万元，占30.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为949.35万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.10万元，8.96%。主要原因是人员工资调整和增拨补发以前年度工资、车补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出884.50万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.91万元，增长7.53%。主要原因是人员工资调整和增拨补发以前年度工资、车补。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出884.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.89万元，占81.05%；社会保障和就业支出95.67万元，占10.82%；医疗卫生和计划生育支出25.56万元，占2.89%；住房保障支出46.38万元占5.24%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.68万元，支出决算为884.50万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目尚未完成。其中：

1．一般公共服务。年初预算为733.07万元，支出决算为716.89万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完成。

2．社会保障和就业支出。年初预算为95.67万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为25.56万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出。年初预算为46.38万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出618.45万元。与2016年度相比，下降5.77万元，下降0.9%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费。其中：人员经费575.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.50万元，支出决算为35.49万元，完成预算的67.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，努力减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算21.00万元，完成预算的59.15%，占59.17%；公务接待费支出决算14.49万元，完成预算的85.24%，占40.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出21.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出21.00万元。主要用于燃料、保险、维修和其他交通费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为9量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.25万元，下降5.62%,主要原因是厉行节约，压缩费用支出。

3.公务接待费支出14.49万元。其中：

其他国内公务接待支出14.49万元。主要用于上级调研及帮助执法办案、接待专家、外地县来访，共接待166次985人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.74万元，下降4.86%,主要原因是厉行节约，压缩费用支出。

八、预算绩效情况说明

2017年我局无绩效考评项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出42.75万元，较2016年度减少31.85万元，下降42.69%。减少的主要原因是：2016年机关运行经费包含有非经常支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出8.85万元。其中：授予小微企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鲁山县质量技术监督局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。