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- lsx53/2018-00286
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鲁山县食药监局2017年度部门决算公开
鲁山县食品药品监督管理局
2017年度部门决算说明
目录
第一部分鲁山县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分鲁山县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入决算情况说明
二、关于支出决算情况说明
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、关于预算绩效情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资产占用情况
十、政府采购情况
第三部分名词解释
附件：鲁山县食品药品监督管理局2017年度部门决算表
第一部分鲁山县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
1 开展餐饮消费环节食品安全状况调查和监测；
2负责保健食品生产、流通许可和监督管理，负责化妆品的卫生许可和监督管理，监督执行国家保健食品标准，监督实施保健食品和化妆品研制、生产、流通方面的质量管理规范，组织开展保健食品、化妆品的安全监测和评价；
3 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督执行国家药品、医疗器械标准，监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；
4 配合有关部门组织实施国家基本药物制度，监督实施处方药和非处方药分类管理制度，组织开展药品不良反应、药物滥用监测；
5 负责医疗器械生产经营的监督管理，组织开展医疗器械不良事件监测；
6 负责依法对药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业及消费环节有关人员的培训，配合市食品药品监督管理局做好执业药师注册、资格培训和继续教育工作；
7 监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品及精神药品，发布药品、医疗器械质量安全信息；
8 组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、经营、使用方面的违法行为；
9 承办县政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
纳入鲁山县食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围是鲁山县食品药品监督管理局本级
第二部分鲁山县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1140.51万元，与2016年度相比增加了增加565.97万元，增长49.62%；2017年度支出868.82万元，与2016年度相比，增加294.28万元，增长33.87%。主要原因一是人员增加工资增多（接收13个转业军人），二是原县食品安全委员会的职能划归我局，协调监管任务加重。
一、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1140.51万元，其中：财政拨款收入1140.51万元，占100%。
二、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计868.82万元，其中：社会保障支出77.5万元，医疗卫生和计划生育支出746.82万元，住房保障支出44.5万元。
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1140.51万元，支出总计868.82万元，与2016年相比，收入增加565.97万元、收入增加49.62%,支出总计增加294.28万元，增长33.87%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出868.82万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.28万元，增长33.87%。
财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出868.82万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出77.5万元（包含财政对工伤、生育、基本养老保险基金的补助以及离退休人员工资、抚恤金）。2、医疗卫生与计划生育支出746.82万元（包含行政单位医疗、行政运行、药品事务、其他食品和药品监督管理事务和其他医疗卫生与计划生育管理事务）。3、住房改革支出44.5万元(住房公积金)。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出633.26万元，其中：人员经费583.28万元，主要包括：1、工资福利支出536.69万元：基本工资247.63万元、津贴补贴157.99万元、其它社会保障缴费30.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.17万元；对个人和家庭的补助46.59万元：住房公积金44.5万元、其它对个人和家庭的补助1.55万元；公用经费49.98万元，主要用于日常办公运行。
00001.
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元，支出决算为50.04万元，完成预算的115.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；2017年公务用车购置及运行费支出预算数为40万元，公务用车购置及运行费支出决算为46.64万元，完成预算的116.6%；公务用车购置及运行费决算比预算增多因为是由于一台执法车辆到期报废，按有关规定从新购置一台执法车辆。公务接待费2017年预算数3.5万元，公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的97.14%。2017年度经费公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央关于厉行节约，反对浪费相关规定，加强财务管理,进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费支出决算为50.04万元，2017年度“三公”经费支出决算数比2016年支出决算增加15.74万元。
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出46.64万元。其中：执法车辆购置支出为11.3万元。公务用车运行费用35.34万元。主要用于日常监督检查及扶贫下乡。公务用车购置及运行费支出决算数比2016年多15.74万元，是由于一台执法车辆到期报废，按有关规定从新购置一台执法车辆，公务用车购置比2016年增加了11.3万元;公务用车运行费比2016年增加4.44万元，主要原因是主要原因是原县食安办职能划归我局，工作任务增加.
3、公务接待费支出3.4万元。其中：鲁山县食药局2017年度共接待督导检查组62个左右、来访人员369人次左右（不包括陪同人员）。公务接待费比2016年增加了0.56万元，主要原因是原县食安办职能划归我局，工作任务增加，另外省、市、县三级对食品药品工作的重视各项调研和督查增多。
七、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，鲁山县食药局2017年度按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鲁山县食药局在2017年度部门决算中未发现问题。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
机关运行经费支出情况。
2017年局本级机关运行经费支出49.98万元，占支出合计的5.75%。
九、国有资产占用情况。
2017年期末，鲁山县食药局共有车5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种用0辆，其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购情况
2016年度政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出24.49万元，主要用于标准化所和示范化所建设购买必要的办公桌椅、电脑、打印机、传真机及化验等办公设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：鲁山县食品药品监督管理局2017年度决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,405,115.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 775,037.00 | |||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7,468,151.84 | |||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 444,997.00 | |||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 11,405,115.20 | 本年支出合计 | 50 | 8,688,185.84 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 2,716,929.36 | |||||||||||
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 11,405,115.20 | 总计 | 54 | 11,405,115.20 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 11,405,115.20 | 11,405,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 775,037.00 | 775,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 33,375.00 | 33,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14,833.00 | 14,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,185,081.20 | 10,185,081.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 9,906,393.20 | 9,906,393.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101001 | 行政运行 | 4,997,593.20 | 4,997,593.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101012 | 药品事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 1,440,200.00 | 1,440,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,468,600.00 | 1,468,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,688,185.84 | 6,332,602.50 | 2,355,583.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 775,037.00 | 775,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 33,375.00 | 33,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14,833.00 | 14,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,468,151.84 | 5,112,568.50 | 2,355,583.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,189,463.84 | 4,895,880.50 | 2,293,583.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 4,895,880.50 | 4,895,880.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 1,690,765.57 | 0.00 | 1,690,765.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 602,817.77 | 0.00 | 602,817.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,405,115.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 775,037.00 | 775,037.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7,468,151.84 | 7,468,151.84 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 11,405,115.20 | 本年支出合计 | 49 | 8,688,185.84 | 8,688,185.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,716,929.36 | 2,716,929.36 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 11,405,115.20 | 总计 | 54 | 11,405,115.20 | 11,405,115.20 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,688,185.84 | 6,332,602.50 | 2,355,583.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 775,037.00 | 775,037.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,662.00 | 741,662.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 33,375.00 | 33,375.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14,833.00 | 14,833.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,468,151.84 | 5,112,568.50 | 2,355,583.34 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,189,463.84 | 4,895,880.50 | 2,293,583.34 | ||
2101001 | 行政运行 | 4,895,880.50 | 4,895,880.50 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 1,690,765.57 | 0.00 | 1,690,765.57 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 602,817.77 | 0.00 | 602,817.77 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 216,688.00 | 216,688.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,366,884.47 | 302 | 商品和服务支出 | 486,425.03 | 310 | 其他资本性支出 | 13,400.00 |
30101 | 基本工资 | 2,476,291.00 | 30201 | 办公费 | 9,302.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,579,885.00 | 30202 | 印刷费 | 12,796.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13,400.00 |
30103 | 奖金 | 249,784.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 304,862.47 | 30204 | 手续费 | 255.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14,400.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2,262.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 741,662.00 | 30207 | 邮电费 | 908.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 465,893.00 | 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,544.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 107,710.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 31,161.01 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,752.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 450,353.00 | 30227 | 委托业务费 | 38,876.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83,183.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,430.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 172,245.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,540.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 5,832,777.47 | 公用经费合计 | 499,825.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
435000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 35000.00 | 500400.00 | 0.00 | 466400.00 | 113000.00 | 353400.00 | 34000.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
豫公网安备41042302000135号
