2018年度外贸服务中心预算公开说明

　　目 录

　　  第一部分 外贸服务中心概况

　　  一、部门预算单位构成

　　  二、主要职责

　　  第二部分 2018年度部门预算情况说明

　　  第三部分 名词解释

　　  附件：2018年度部门预算表

　　  一、部门预算收支总表

　　  二、部门收入总体情况表

　　  三、部门支出总体情况表

　　  四、财政拨款收支情况表

　　  五、一般公共预算拨款支出总表

1. 一般公共预算基本支出情况表

2. 一般公共预算三公经费情况表

　　第一部分

　　  外贸服务中心概况

　　  一、部门预算单位构成

　　  外贸服务中心2018年度部门预算编制范围为外贸中心本级一个单位。

　　  二、主要职责及机构设置情况

　　   外贸服务中心为财政全供正科级事业单位，负责外贸系统企业改制及服务工作。外贸服务中心设3个内设机构，分别是办公室、人事股、财务股。

　　   第二部分

　　   外贸服务中心2018年度部门预算情况说明

　　  一、收入支出预算总体情况说明

　　   2018年收入总计45.5万元，支出总计45.5万元，与2017年相比，收、支总计减少4.7万元，减少10.4%。主要原因：减员工资福利总额减少等。其中：工资福利支出：

　　41.9万元，商品服务支出3.66万元。

　　  二、部门收入总体情况说明

　　  2018年收入合计45.5万元。其中：主要是本级财政拨款45.5万元。

　　  三、部门支出总体情况说明

　　   2018年预算基本支出45.5万元，其中人员经费41.9万元；公用经费3.6万元。

　　   四、财政拨款收支情况说明

　　2018年财政拨款收支预算为45.5万元。其中：社会保障和就业支出6.8万元，商业服务业等事务支出34.4万元，住房保障支出2.5万元，医疗卫生与计划生育支出1.8万元。

1. 一般公共预算拨款支出总体情况说明

　　 2018年一般公共预算支出45.5万元。其中：社会保障和就业支出6.8万元，占15%；医疗卫生和计划生育支出1.8万元，占3.9%，商业服务业等事务34.4万元，占75.6%住房保障支出2.5万元，占5.5%。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

　　   2018年一般公共预算基本支出45.5万元，其中人员经费41.9万元。主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费等支出。

　　七、政府性基金预算支出无。

　　   八、“三公”经费支出预算情况说明

　　 2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　三、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、人员经费：指基本工资、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

　　五、公用经费：指办公费、水费、电费、租赁费等支出。

　　六、2018年外贸中心没有安排政府采购预算。

　　附件：2018年度部门预算表

外贸中心部门预算2018公开表.xls