2018年度鲁山县招商局预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　鲁山县招商局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县招商局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县招商局2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表

   2、部门收入总体情况表

   3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

   5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

   7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   8、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县招商局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县招商局2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

　　二、主要职责

　　鲁山县招商局主要职责是：

　　1、负责收集、研究国际、国内、的经济动态、产业政策、投资方向等有关信息；

　　2、结合我县实际，拟定、完善我县的招商选资政策，编制招商项目；

　　3、对外发布我县有关招商选资政策、项目等信息，负责招商选资重点项目的对接、洽谈、协力，并为投资者提供咨询、代理、协调。

　　　第二部分

　　鲁山县招商局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县招商局2018年收入总计119.59万元，支出总计119.59万元，与2017年相比，收、支总计各增加42.49万元，增长55.1%。主要原因：工资福利支出增加0.69万元，

　　本年新增专项目业务资金65万元，对个人和家庭的补助支出减少3.36万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县招商局2018年收入合计119.59万元，其中，一般公共预算119.59万元，部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县招商局2018年支出合计119.59万元，其中：基本支出59.59万元，占49.8%；项目支出65万元，占51.2%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县招商局2018年一般公共预算收支预算119.59万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加42.49万元，增长55.1%，主要原因：工资福利支出增加0.69万元，本年新增专项目业务资金65万元，对个人和家庭的补助支出减少3.36万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县招商局2018年一般公共预算支出年初预算为54.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出52.79万元，占96.7%；教育(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出38.03万元，占 73.9%；医疗卫生与计划生育(类)支出2.48万元，占0.47 %；住房保障(类)支出3.10万元，占0.58%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县招商局2018年一般公共预算基本支出119.59万元，其中：人员经费52.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；事业发展专项支出5万元；专项业务支出60万元。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县招商局2018年“三公”经费预算为20万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加2万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017增加2万元，主要原因：因车辆年久，故障多。

　　(三)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017增加0万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县招商局2018机关运行经费支出预算119.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排20万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县招商局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，鲁山县招商局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、鲁山县招商局2018年度部门预算表

                  2、鲁山县招商局2018年三公经费支出表

招商局部门预算2018公开表.xls

鲁山县招商局“三公”经费支出表.xls