2018年度鲁山县总工会预算公开说明

　　第一部分：鲁山县总工会概况

鲁山县总工会1953年成立的副县级单位，，办公地点在顺城路西段老社保局院内，法人代表王三槐，目前有在职职工40人，退休干部16人。

　　一、部门预算单位构成

纳入鲁山县总工会2018年度部门预算编制范围的单位仅一家，即鲁山县总工会　

二、主要职责

　鲁山县总工会主要职责是：主要负责组织职工参与国家和社会事务管理，民主管理。职工维权，职工帮扶等职责。我会设四部一室：组宣部，生产部、保障部、女工部及办公室。

第二部分

　鲁山县总工会2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县总工会2018年收入总计84.6万元，支出总计84.6万元，与2017年相比，收、支总计各减少41.05万元，减少33.15%。主要原因：工资津补贴支出增加0.7万元，商品和服务支出增加1.27万元，帮扶资金减少38万元，对个人和家庭的补助减少5.01万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县总工会2018年收入合计84.64万元，其中，一般公共预算84.64万元。

　　三、支出预算总体情况说明

鲁山县总工会2018年支出合计84.64万元，其中：基本支出84.64万元，占100%.

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　鲁山县总工会2018年一般公共预算收支预算84.64万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少41.05万元，减少33.15%，主要原因：帮扶资金减少38万元，对个人和家庭的补助减少5.01万元。工资津补贴支出增加0.7万元，商品和服务支出增加1.27万元　　

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县总工会2018年一般公共预算支出年初预算为84.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出84.64万元，占100%；其中工资福利支出77.4万元，商品和服务支出6.96万元，对个人和家庭的补助0.3万元。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县总工会2018年一般公共预算基本支出84.64万元，其中：人员经费77.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.96万元，主要包括：用于其他交通费用。对个人和家庭的补助0.29万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　  鲁山县总工会2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少3.8万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费预算数比2017年减少3.8万元，主要原因：实行公车改革后，公务用车运行维护费由工会经费解决。

　　(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少1万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。若有接待，由工会经费解决。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　鲁山县总工会22018年机关运行经费支出预算0万元，主要由工会经费保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县总工会共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年度鲁山县总工会预算公开报表及说明.zip