2018年鲁山县林业局

　　预算公开说明

　　目　　录

　　第一部分　　林业局概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

　　第二部分　　林业局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　　名词解释

　　第一部分  林业局概况

1. 主要职责：执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

　　部门决算单位构成

　　1林业局本级

　　2国有鲁山林场

1. 部门预算单位构成

　　纳入林业局2018年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1林业局本级

　　2国有鲁山林场

1. 　林业局2018年度部门预算情况说明

1. 收入支出预算总体情况说明

　　2018年度收入总计4663.7665万元，支出总计4663.7665万元.

1. 收入预算情况说明

　　2018年度收入合计4663.7665万元，其中：财政拨款收入4333.7665万元，占92%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%；办案费330万，占28%；

1. 支出预算情况说明

　　2018年度支出合计4663.7665万元，其中：基本支出1437.0965万元，占31%；项目支出3226.67万元，占69%。

1. 财政拨款支出预算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出4663.7665万元，主要用于以下方面：工资福利支出1375.3444万元，占29%；商品服务支出2940.11万元，占63%；对其他个人和家庭的补助支出18.3121万元，占1%。其他支出330万元，占7%。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出财政拨款1437.0965万元，其中：人员经费1375.3444万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；对个人和家庭的补助16.8971万元；其他商品和服务支出44.8550万元。

　　 六、一般公共预算项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算项目支出财政拨款3226.67万元，其中专项业务支出2896.67万元，其他各项支出330万元。

　　七、“三公”经费支出预算情况说明

　　林业局2018年度“三公”经费预算为万元18.7万元。

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出13.7万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。

　　公务用车运行支出13.7万元。主要用于公车加油以及维修过路费。

　　3.公务接待费支出5万元。主要用于接待上级领导检查工作

　　　八、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　　鲁山县林业局2018年机关运行经费支出预算1437.0965万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排79.05万元，均为政府采购服务预算。

　　（三）国有资产占用情况。

　　2017年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，执法车5辆，特种指挥车1辆。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位2018年上级专项转移支付项目5个合计2872.67万元，分别是停伐补助186.91万元；退耕还林现金补助355.14万元；森林培育资金1701.5万元；森林生态效益补偿资金315.4万元；其他林业支出313.72万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林业局预算公开表.xls

林场公开表.xls

　　                         2018年2月25日