关于鲁山县背孜乡2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）的报告

——2026年5月8日

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告背孜乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况及工作完成情况

2025年，在乡党委坚强领导、乡人大有力监督下，全乡财政工作紧紧围绕县财政确定的全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，坚持稳中求进、收支平衡、保障重点，严格依法理财，圆满地完成了背孜乡第十六届人大第五次会议制定的各项目标任务，全年的财政预算执行情况良好。

（一）税收完成情况

根据我乡实际情况，协同税务部门，强化税收征管，排查摸底，宣传税收政策，深挖税源，加大征收征管力度，在税务部门的大力支持和配合下，全年完成税收收入140万元，圆满完成全年任务。

（二）公共财政预算支出：

2025年全年总财力2010.19万元，其中：一般公共预算支出1978.43‬万元，基金预算支出31.76万，完成年度调整预算的100%。

本年决算总支出的主要项目：

2025年一般公共预算支出情况：

1、一般公共服务支出：878.13万元，占比43.68%

2、公共安全支出：4.8万元，占比0.24%

3、文化旅游体育与传媒支出：1.6，占比0.08%

4、社会保障和就业支出：61.20万元，占比3.04%

5、卫生健康支出：40..06万元，占比1.99%

6、城乡社区支出：105.24，占比5.24%

7、农林水支出：849.22万元，占比42.25%

8、住房保障支出：38.18万元，占比1.9%

2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金支出31.76万元，主要用于土地开发、农村基础设施建设等项目，占比1.58%。

（四）2025年重点工作任务完成情况

民生保障坚实稳固。足额保障人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出，及时发放抚恤、生活补助等民生资金，基层政权运转规范有序。

乡村振兴投入优先保障。农林水支出占比超五成，重点支持农村基础设施建设、农业生产发展、村级组织运转、公益事业补助等，乡村发展基础持续夯实。

重点事业支出保障到位。统筹保障政务运转、信访维稳、文化宣传、环境保护、卫生健康等领域支出，全乡各项社会事业协调推进。

财政管理更加规范严格。严格执行预算，强化资金监管，严控一般性支出，规范项目资金使用，财政运行安全高效。

服务发展大局成效显著。财力向基层、向民生、向重点项目倾斜，有效保障了乡党委、政府各项决策部署落地见效。

各位代表，2025年全乡财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一定差距。一是外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展面临困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是从财源建设上看，尚未形成纳税大户，收支矛盾仍然十分突出；四是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。今后工作中我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2026年财政预算（草案）及重点工作计划

2026年财政工作总体思路：坚持稳中求进工作总基调，坚持保工资、保运转、保民生、保重点，优化支出结构，强化绩效管理，全力服务全乡高质量发展。我们坚持全面落实背孜乡第十六届人大第六次会议精神，主动适应经济发展新常态，解放思想，积极作为，在工作中及时分析目前面临的复杂多变严峻形势，同时结合我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，2026年公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2026年税收计划

2026年背孜乡人民政府收入计划143万元，预计比2025年的140万元增长0.3%。

（二）2026年预算支出安排

一般公共预算支出合计：1114.28万元，其中：

均衡性转移支出：946.86万元

农林水支出：42.58万元

专项转移支出：41.48万元

其他新增补助支出：83.36万元

（三）2026年财政重点工作计划

强化财源争取保障。积极对接上级政策，全力争取项目资金和转移支付，增强财政综合保障能力。

牢牢兜住民生底线。优先保障工资发放、社保缴费、民生补助、基层运转，持续提升公共服务水平。

聚力支持乡村振兴。加大农村基础设施、产业发展、村级组织、公益事业投入，推动乡村提质增效。

持续优化支出结构。严控“三公”经费和一般性支出，坚持勤俭节约，集中财力办大事、办实事。

提升财政监管效能。严格预算执行，强化全过程绩效管理，主动接受人大监督，确保资金安全规范高效。

全力服务中心工作。紧扣乡党委、政府重点工作，保障重大项目、基层治理、平安建设等重点任务落地。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大监督，坚定信心、真抓实干、担当作为，圆满完成各项财政目标任务，为奋力谱写背孜乡高质量发展新篇章作出新的更大贡献！