2022年3月31日 在观音寺乡第十一届人民代表大会第一次会议

                                                                                  财税所长    赵丽雅

各位代表：

    受乡政府委托，现将2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）提请观音寺乡十一届人大一次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

    2021年，在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下，面对严峻的财税形势，全乡经济社会呈现良好的发展态势，圆满完成县人代会确定的目标任务，现将2021预算执行情况及2022年财政预算（草案）报告下：

一、2021年预算执行情况：

  （一）2021年乡级公共财政预算收入

    2021年乡级公共财政预算收入任务数240万元，截止20201年12月底实际完成467.45万元。完成任务预算的194.77%。目前，我们虽然较好完成任务，但我乡税收任务形势还是比较严峻的，我们必须积极努力组织人员摸清税源底子，多方配合，做到应收尽收，为2022年税收打下基础。

 （二）、2021年公共财政预算支出执行情况

   1、年初预算安排：我乡年初县级预算支出安排共计1118.35万元 ,其中：均衡性支付636.94万元，农村综合改革支出141.83万元，专项转移支付52.02万元，新增补助287.56万元，政府性基金预算101.64万元

  2、乡级财政预算调整方案

   在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了变化。

   收入方面，根据乡域经济发展情况，大力培植税源，比年初确定的收入预计超收227.45万元。

   支出方面，2021年是巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的关键之年，根据实际情况：一、公共基础设施建设、产业发展项目支出、 二、是对村民委员会和村党支部的补助需要增加支出；三、是为优化支出结构，需要对支出科目进行调整、调剂。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

（一）一般公共预算支出调整方案

1．一般公共预算支出

   乡级一般公共预算支出年初预算1118.35元，执行中，新增一般新增专项支出2679.34万元，基金预算支付101.63万元,本级支出预算调整为3989.33万元。

截止2021年12月31日县安排资金共计3989.33万元，各项支出已按预算管理执行进度合理支出。

二、2022年财政预算安排(草案)

（一）、2022年公共财政预算收入支出年初安排情况

   1、税收任务：2022年税收任务按照县经济工作会议精神，我乡税收任务按照2021年完成467.45万元的15%增长，我乡税收任务数537.57万元，

2、年初预算安排：我乡年初县级预算支出安排共计1324万元 ,一般公共预算支出：1133万元，其中：均衡性转移支付664.3万元，农村综合改革转移支付141.83万元，一般专项补助63.76万元，其他专项转移支付205.56万元。政府性基金预算191万元。

   需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向乡人大主席团另行报告。

   各位代表，2022年我乡财政将面临不少困难和问题，形势不容乐观，尤其是税收增长缓慢与工资、社会保障等方面的刚性支出增长较快并存，财政收支压力依然很大。我们将在党委、政府的领导下，在乡人大的监督下，进一步深化财政管理制度改革，完善财政政策制度体系，加强财政监督检查，规范财政收支行为，为推进我乡经济社会持续、平稳、健康发展做出新的更大贡献。

                              观音寺乡财税所

                              2022年3月29日