鲁山县仓头乡第十四届人民代表大会第三次会议关于鲁山县仓头乡2022年财政预算

 执行情况和2023年财政预算的决议

（2023年6月10日仓头乡第14届人民代表大会第3次会议通过）

鲁山县仓头乡第十四届人民代表大会第三次会议审查了仓头乡人民政府提出的《关于仓头乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》及2023年财政预算草案，同意鲁山县仓头乡第十四届人民代表大会第三次会议计划财政预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于仓头乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》，批准2023年仓头乡财政预算。

                            二〇二三年六月

                              鲁 山 县 仓 头 乡

2022年财政预算执行情况和2023年财政

预算

鲁山县仓头乡财税所

二〇二三年六月十日

关于仓头乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

    ---2023年6月10日在仓头乡十四届人大三次会议上

            财税所所长  杨晓利

各位代表：

我受仓头乡人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予以审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况 

2022年，在乡党委的正确领导、乡人大的监督下，在上级部门的大力指导和帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大、二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，我乡坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，加大疫情防控投入，筑牢疫情防控屏障，狠抓开源增收和招企引税工作，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，圆满完成乡第十八届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，有力保障了全乡经济社会各项事业的平稳健康发展。

（一）收入完成情况：

2022年县核定本级预算收入为200万元，实际完成 380万元，为预算的 190 %。

（二）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2022年全乡地方一般公共预算预计收入950万元，加上追加补助收入845万元（其中：县级追加专项经费169万元，根据体制对账单最终调整，上级专项转移支付676万元），全乡一般公共预算收入合计1795万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2022年全乡地方一般公共预算预计支出1736.6元，加上上解上级支出7万元，全乡一般公共预算支出合计1743.6万元。

全乡地方一般公共预算支出具体分项如下：

一般公共服务支出482.99万元，社会保障和就业支出50.75万元，卫生健康支出25.95万元，城乡社区支出80万元，农林水支出1054.83万元（农村综合改革支出269.17万），住房保障支出42.08万元，专项上解支出7万元。

 3、一般公共预算收支平衡情况

全乡一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余预计为51.4万元。

（三）政府性基金收支预算执行情况

2022年全乡政府性基金收入预计为1726.73万元，加上上级追加495.04万元，具体分项如下：

国有土地使用权出让金乡镇分成820万元，其他政府性基金收入1401.76元，全年政府性基金收入执行数预计为2221.76万元。

2022年全乡政府性基金支出预计为1821.73万元，具体分项如下：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出419.97万元，其他政府性基金收入安排的支出1401.76万元。

政府性基金收支相抵后，结转下年继续执行的结余为400.03万元。

二、乡财政主要工作

2022年，我乡预算执行情况总体较好。在市场形势不容乐观的情况下，抓收入、优项目，财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高，为圆满实现2022年财政预算收支目标，乡财政重点做了以下几方面工作：

（一）锚定收入目标，扎实抓好财政收入

受疫情影响，为中小制造业纾困出台多项政策，乡企业享受较大幅度的减税降费、税收缓征、留抵退税等优惠政策，我乡收入增长增速放缓。乡财政围绕做好助企服务工作，坚持做大做强收入盘子，紧紧围绕“抓收入”这一总体目标，积极与税务部门沟通联系，找出问题症结，挖掘增收潜力。进一步加大招引力度，培育新的税收增长点。

（二）优化支出结构，全力保障改善民生

将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目。加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、安全感、幸福感，持续改善农村人居环境，根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。                （三）坚持底线思维，防范化解财政风险

坚持底线思维，强化风险意识，牢牢守住隐性债务底线；审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可控；坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，严格落实属地管理责任，细化化债各项措施，谋划偿债资金来源，持续有效压减存量债务规模。

各位代表，综合分析我乡经济社会发展和财政收支的各种因素，2022年我乡财政经济形势依然复杂严峻。近年来，由于民生保障力度逐年加大，保运转、保民生的刚性支出规模不断加大，超出一般公共预算保障能力，这些都是我们2022年财政工作遇到的困难。因此，我们要清醒地认识到影响财政工作的不利因素，采取行之有效的措施，全乡齐力下好增收棋，变压力为动力，拓展我乡财政增长的空间和领域，为我乡各项事业的发展提供强有力的财政支持。

三、2023年乡财政预算情况

2023年财政工作要继续以党的十九大、二十大、二十届一中全会精神为指针，把“稳增长、惠民生、促发展”作为2023年财政工作总体思路，结合我乡实际，以经济发展和环境提升为抓手，不断推进项目建设和各项事业发展，保障民生实事项目，同心同力，共同建设幸福李家。协同预算一体化和国库集中支付改革，优化财政支出结构，巩固乡镇财政规范化建设成果，依法推进预决算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进全乡经济持续健康发展。

一、2023年一般公共预算草案

（一）收入预算情况

2023年县核定本级预算收入为150万元，为2022预算收入200万元的75 %。

2023年全乡地方一般公共预算收入预计为1535.09万元，加上上年结余51.4万元，收入合计为1586.49万元。

（二）支出预算

2023年全乡地方一般公共预算拟安排支出1586.49万元，其中分项预算如下：

一般公共服务支出766万元，文化体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出66万元，卫生健康支出37万元，城乡社区支出118.96元，农林水支出442.13万元（农村综合改革支出226.8万），住房保障支出55万元,预备费35万元。

二、2023年政府性基金预算草案

按照我乡2023年政府性基金收支的预测和分析，2023年其他政府性基金收入预计为641.61万元，其中国有土地使用权出让金乡镇分成预计610万元，其他政府性基金收入31.61万元，加上上年结余400.03万元，收入合计1041.64万元。拟安排其他政府性基金收入安排的支出431.64万元，国有土地使用权出让收入安排的支出610万元。

上述的预算数据，根据乡运行的实际情况及上级补助情况进一步调整。

三、实现2023年财政预算目标的主要举措

为实现上述财政预算目标，2023年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）聚焦组织收入，增强保障能力

强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，做大增收蛋糕。积极向上争取资金，围绕扎实做好“开源增收、提质增效”的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取上级资金资金支持。全力开展“双招双引”工作，挖掘优质税源，培育增收潜力，推动共同富裕工作。

（二）提升管理水平，做优做细各项财政工作

创新财政工作，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内部控制、共同富裕等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。做好预算一体化系统工作，做细财政改革工作。

（三）加强队伍建设，提高财政干部综合素质

增强财政干部法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，提高财政工作的能力和水平，为我乡的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财。增加财政干部综合素质建设，加强财务知识学习，防范财政风险。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

目    录

（一）2022年全乡一般公共预算收入执行情况………………………1

（二）2022年全乡一般公共预算支出执行情况表……………………2

（三）2023年全乡一般公共预算支出（草案）………………………3

（四）2023年全乡一般公共预算支出（草案）明细表……………4

（一）2022年全乡一般公共预算收入执行情况

2022年完成公共财政预算收入380万元，完成年度预算任务200万元的190%。

（二）2022年全乡一般公共预算支出执行情况