乡人大主席团：

张店乡财税所受乡政府委托，现将张店乡2023年财政预算调整及预算执行情况提请张店乡十四届人大二次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

2023年，在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下，面对严峻的财税形势，全乡经济社会呈现良好的发展态势，圆满完成县人代会确定的目标任务，现将张店乡2023年财政预算调整及预算执行情况报告下：

一、2023年预算执行情况：

（一）2023年乡级公共财政预算收入

2023年乡级公共财政预算收入任务数500万元，截止2023年11月底实际完成610万元。完成任务预算的123.2%。目前，我们虽然较好完成任务，但我乡税收任务形势还是比较严峻的，我们必须积极努力组织人员摸清税源底子，多方配合，做到应收尽收，为2024年税收打下基础。

（二）2023年公共财政预算支出执行情况

1、年初预算安排：我乡年初县级预算支出安排共计2270.03万元,其中：均衡性支付840.09万元，农村综合改革支出210.8万元，专项转移支付84.78万元，新增补助331.96万元，一般预算专项补助578.95万元，政府性基金预算228.55万元

2、乡级财政预算调整方案

在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了变化。

收入方面，根据乡域经济发展情况，大力培植税源，比年初确定的收入预计超收116万元。

支出方面，2023年是巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的关键之年，根据实际情况：一、公共基础设施建设、产业发展项目支出、 二、是对村民委员会和村党支部的补助需要增加支出；三、是为优化支出结构，需要对支出科目进行调整、调剂。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

一般公共预算支出调整方案

1．一般公共预算支出

乡级一般公共预算支出年初预算2046.58万元，执行中，新增一般专项支出167.54万元，新增项目专项支出 616.16万元，本级支出预算调整为2831.38万元。调增784.8万元。现将新增一般专项支出、项目专项支出安排使用方案报告如下：

（1）专项项目支出支付安排方案

新增项目专项支出616.16万元，将相关支出予以调整。其中：一、农村综合改革转移支付支出增加192.33万元，主要是安排农村基础设施建设支出等。二、新增统筹整合及革命老区项目支出423.83万元，其中统筹整合项目支出188.43万元，主要用于脱贫攻坚项目支出、产业发展支出等。革命老区项目支出235.4万元，主要用于农村基础设施建设及红色纪念场馆建设等。

（2）新增一般专项支出安排方案

新增一般专项支出167.54万元，将相关支出予以调整，主要用于政府正常工作运转经费及市级党建补助等。

需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向乡人大主席团另行报告。

截止目前县安排资金共计2831.38万元，各项支出已按预算管理执行进度合理支出。