鲁山县马楼乡人民政府2021年部门预算及

“三公”经费情况说明

第一部分 基本情况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。完成上级部门交给的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，内设党政机构7个，有党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室、农业农村办公室、综合监管办公室。事业单位4个：有党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，文化旅游发展服务中心，综合行政执法队。

三、人员构成

我单位行政编制34人，事业编制45人，事业编外25人，行政工勤4人，企业工人2人，大学生村官转岗11人。

第二部分 马楼乡人民政府2021年部门预算及

“三公”经费情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，鲁山县马楼乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算收入2046.84万元，政府性基金3726万元；支出包括：基本支出和项目支出。鲁山县马楼乡人民政府2021年收支总预算5772.84万元。

二、关于部门收入总表的说明

鲁山县马楼乡人民政府2021年收入预算5772.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2046.84万元，占总收入的35.46%。政府性基金3726万元，占总收入的64.54%。

三、关于部门支出总表的说明

鲁山县马楼乡人民政府2021年支出预算5772.84万元，包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

鲁山县马楼乡人民政府2021年财政拨款收支总预算5772.84万元。收入包括：财政拨款收入5772.84万元，其中政府性基金3726万元；一般公共预算2046.84万元：包括一般公共服务支出813.84万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出140万元、卫生健康支出151万元、城乡社区支出65万元、农林水支出785万元、住房保障支出57万元、预备费20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）鲁山县马楼乡人民政府2021年一般公共预算支出2046.84万元。

1、基本支出1241.84万元，其中：工资福利支出826.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品服务支出333.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出82万元，主要包括：遗属生活补助、死亡抚恤、临时救助、编外人员生活补助等。

2、项目支出785万元，其中：其他对个人和家庭的补助485.94万元，主要包括：村组干部生活补助、驻村第一书记生活补助。商品服务支出299.06万元，主要包括：村级办公费、驻村第一书记办公费等。

3、预备费20万元。

（二）鲁山县马楼乡人民政府2021年政府性基金预算支出3726万元，属于项目支出，其中：资本性支出3726万元，用于基础设施建设及人居环境治理等方面支出。

六、关于 “三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费公共预算支出37万元，其中：会议费7万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费18万元。

七、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位政府性基金支出3726万元。用于拆旧复垦、河道生态修复。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；乡级因为一般没有没有因公出国费用，故增设会议费，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

关于马楼乡2020年部门决算和2021年预算的批复.pdf

马楼乡2020年财政支出决算及2021年财政预算情况表.xlsx