鲁山县住房和城乡建设局

2017年度汇总部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　鲁山县住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　鲁山县住建局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、市政公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定有关住房和城乡建设、市政公用事业的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市建设项目的可行性研究，对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续，对城市建设和发展进行研究。

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

（五）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（六）负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

（七）负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居生活环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

（八）负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

（十）负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

（十一）负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建设装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

（十二）参与拟订房地产市场监管政策；参与拟订房地产的行业发展规划；管理房地产开发企业资质。

（十三）对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。

（十四）代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

（十五）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门和审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

（十六）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、污泥处置、燃气、热力等城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案及监督管理工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、报批。

（十七）管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（十八）指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

鲁山县住房和城乡建设局有二级预算单位6个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、鲁山县住房和城乡建设局本级

2、鲁山县城市环卫绿化队

3、鲁山县墙体材料改革办公室

4、鲁山县污水处理厂

5、鲁山县市政管理所

6、鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

7、鲁山县生活垃圾处理场

第二部分

2017年度部门决算汇总表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为18181.8万元、15478.8万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加了10.54万元（收入增加的原因为申请的临时经费，支出增加的原因为因工作需要增加了公务人员、新建项目的立项、危房改造项目的督查验收、政府县委临时安排的工作）

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计18181.8万元，其中：财政拨款收入18181.8万元。占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15478.8万元，其中：基本支出1653.3万元，10.68占%；项目支出13825.5万元，占89.32 %，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为18181.8万元和15478.8万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1034.78万元，增长5.69%和6.67%。主要原因是追加经费，支出增加的原因为因工作需要增加了公务人员、新建项目的立项、扶贫项目的督查验收、政府县委临时安排的工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2501.91万元，占支出合计的16.16%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.21万元，增加原因是基本支出中的工资调整和项目支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2501.91万元，主要用于以下方面：基本支出1637.52万元，占支出65.45%；项目支出864.39万元，占支出34.55%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.48万元，支出决算为2468.83万元。完成年初预算的27.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、由于环卫队接管的四个办事处道路属于临时增加项目二、重点项目的立项三、扶贫项目的检查验收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.52万元。与2016年度相比，增加1.07万元，（工资执行新标准及人员工资增加）。其中：人员经费741.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费896.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、专用燃料、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.25万元，支出决算为38.5万元，完成预算的70.97 %。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车运行费支出决算27.52万元，完成预算的68.8%，占71.5%；公务接待费支出决算10.98万元“三公”经费支出决算数完成预算的77.1%，占28.5%具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2．公务用车购置及运行费支出27.52万元.其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27.52万元。主要用于公务用车的租赁、燃料费、维修费、过路费、保险费等.

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.47万元，下降1.7%,原因是规范了用车制度。

3.公务接待费支出10.98万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出10.98万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出；国内接待批次225次，接待人数829人左右（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.3万元，增长10.6%,增加原因是重点项目的申报立项。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出446.34万元，较2016年度增加133.54万元，增长42.69%。增加的主要原因是：由于增资、车改补贴、工作人员的增加、扶贫攻坚工作等所需的各项运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额10054.43万元，其中：政府采购货物支出122.97万元，政府采购工程支出9887.66万元，政府采购服务支出43.8万元，授予中小企业合同金额00.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2016年期末，鲁山县住建局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（由于编制问题，未能批复车辆购置手续，现有车辆无法满足工作需要，用车时需临时租用或调用，费用由机关负担）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。