第一部分　　鲁山县房产管理局概况

一、 主要职责

（一）负责全县房产业的行业管理。研究制定全县住宅建设计划和房产业的发展规划并组织实施。

（二）负责全县城镇住房制度改革工作。研究拟定全县有关住房制度改革的具体政策性规定；负责全县住房分配贷币化及住房补贴的有关工作。负责全县住房保障工作；负责全县物业服务行业管理工作；负责全县房屋安全管理工作.

                                                               二、部门决算单位构成

   纳入本套2017年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1．鲁山县房产管理局本级决算

第二部分

鲁山县房产管理局

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为856.4万元。与2016年度相比，收、支总计各减少5104万元，下降85.6%。主要原因是支出保障性住房项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计856.4万元，其中：财政拨款收入746.4万元，占87%；事业收入110万元，占13%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计856.4万元，其中：基本支出666.4万元，占77.8%；项目支出190万元，占22.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为746.4万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少5176万元，下降87.4%。主要原因是保障性住房建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出746.4万元，占支出合计的87.15%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5176万元，减少87.4%。主要原因是保障性住房建设项目资金减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出746.4万元，主要用于以下方面：社会保险与就业支出13.8万元，占1.85 %；医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占0.23 %；城乡社区支出190万元，占25.46%；住房保障支出540.9万元，占72.46%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.3万元，支出决算为746.4万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资按国家政策调整、收费项目取消，保障性住房项目资金减少。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资按国家政策调增加、社会保障缴费基数调整增加。

2．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的77.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的33.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的27.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

5．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为230.7万元，支出决算为183.3万元，完成年初预算的79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因保障性住房项目资金减少。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的26.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

7．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为373.7万元，支出决算为355.5万元，完成年初预算的95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

8．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为190万元，完成年初预算的380%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出556.4万元。与2016年度相比，增加186.8万元，增加50.5%，主要原因：人员工资调整。其中：人员经费507.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费48.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实贯彻十八大以来各项制度和中央“八项规定”，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的80%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2．公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于加油费、维修费 、过桥过路费、车辆保险费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.6万元，下降20%,主要原因是主要原因是尽量压减公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于日常业务检查、项目验收、业务指导等。

鲁山县房管局2017年度接待来访人员40人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金190万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县房管局在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为190万元，完成年初预算的380%。主要用于棚户区改造。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出556.4万元，较2016年度增加186.8万元，增长50.5%。增加的主要原因是：人员工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鲁山县房管局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省平顶山市鲁山县房产管理局决算公开.XLS