2018年度河南省尧山风景名胜区管理处

预算公开说明

目　录

　　第一部分河南省尧山风景名胜区管理处概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省尧山风景名胜区管理处概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

　　二、主要职责

河南省尧山风景名胜区管理处是平顶山市编委(平编字[1989]97号文件)批准设立的副县级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制15人，内设机构有办公室，财务科、规划建设科、管理科、宣传宗教科、林业环境卫生科、经营科等六科一室，均为正科级建制。2006年4月，鲁山县委、县政府根据全国旅游产业形势发展的需要，决定对尧山风景名胜区管理体制进行改革，实行了景区管理权与经营权相分离。

河南省尧山风景名胜区管理处主要职责是：负责整个景区的保护、利用和统一管理工作，具体负责尧山景区规划、建设，资源和环境保护，宾馆商户管理，景区安全监管，职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。

第二部分

河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年收入总计312.33万元，支出总计312.33万元，与2017年相比，收、支总计各减少49.92万元，降低13.8%。主要原因：工资津补贴支出增加36.9万元，商品服务支出增加0.4万元，本年减少临时性项目资金72万元，对个人和家庭的补助支出减少15.22万元。

　　二、收入预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年收入合计312.33万元，其中，一般公共预算拨款收入312.33万元。

　　三、支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年支出合计312.33万元，其中：基本支出312.33万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算收支预算312.33万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少49.22万元，降低13.8%。主要原因：工资津补贴支出增加36.9万元，商品服务支出增加0.4万元，本年减少临时性项目资金72万元，对个人和家庭的补助支出减少15.22万元。

 　　五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算支出年初预算为312.33万元。主要用于以下方面：商业服务业支出238.93万元，占76.5%；社会保障和就业(类)支出45.02万元，占14.4%；医疗卫生与计划生育(类)支出12.16万元，占3.9%；住房保障(类)支出16.22万元，占5.2%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算基本支出312.33万元，其中：人员经费280.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年“三公”经费预算为10万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费8.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.5万元，主要原因：严格执行八项规定，加强公车管理，减少公车使用范围，公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省尧山风景名胜区管理处2018年机关运行经费支出预算31.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，河南省尧山风景名胜区管理处无项目支出，没有项目需要进行预算绩效评价。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算表 

尧山管理处2018部门预算公开表.xls