2018年度鲁山县畜牧局部门预算基本情况说明

目　录

第一部分　畜牧局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　畜牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：畜牧局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 畜牧局概况

一、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

 纳入畜牧局2018年部门预算编制范围的单位共3个，包括畜牧局本级、动物卫生监督所和红牛场事业单位。

二、主要职责

畜牧局的主要职责是负责全县畜牧业发展、畜禽防疫、动物及其产品检验检疫、兽药药政、兽医医政、良种推广、草场保护、草场建设等。

第二部分

畜牧局2018年度部门预算情况说明

         一、收入支出预算总体情况说明

畜牧局2018年收入总计991.35万元，支出总计991.35万元，与2017年相比，收、支总计各增加433.97万元，增长 78.46 %。主要原因：工资津补贴支出比2017年增加14.59万元，专项业务支出比2017年增加441.28万元，对个人和家庭的补助支出比2017年减少23.95万元。

         二、收入预算总体情况说明

畜牧局2018年收入预算 991.35万元，其中：一般公共预算991.35万元。

         三、支出预算总体情况说明

畜牧局2018年支出预算991.35万元，其中：基本支出434.35万，占43.8  %元、项目支出557万元，占 56.2 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

畜牧局2018年一般公共预算收支预算991.35万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加433.97万元，增长 78.46 %，主要原因：工资津补贴支出比2017年增加14.59万元，专项业务支出比2017年增加441.28万元，对个人和家庭的补助支出比2017年减少23.95万元。

        五、一般公共预算支出预算情况说明  

畜牧局2018年一般公共预算支出年初预算为991.35万元。主要用于以下方面：工资福利支出408.87万元占41.2%、商品服务支出21.59万元占2.2%、对个人和家庭的补助3.89万元占0.4%、事业发展专项支出5万元占0.5%、专项业务支出552万元占55.7%。

        六、一般公共预算基本支出预算情况说明

畜牧局2018年一般公共预算基本支出434.35万元，其中：人员经费408.87万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.59万元，主要包括：在职的公用经费、离退休公用经费；对个人和家庭的补助3.89万元。

项目支出557万元，其中：事业经费补助支出5万元、专项业务支出552万元。

        七、政府性基金预算支出决算情况说明

畜牧局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        八、 “三公”经费支出预算情况说明

畜牧局2018年“三公”经费预算为11万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.6万元万元。

具体支出情况如下：

   (一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

   (二)公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.6万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

   (三)公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年一样。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

         九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排情况

畜牧局2018年机关运行经费支出预算 434.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

   (二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排67万元，均为政府采购服务预算。

   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，畜牧局共组织对所有项目进行了预算绩效评价，涉及资金129万元。2018年，畜牧局拟组织对所有项目进行预算绩效评价，涉及资金552万元。

  （四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2 辆。

  （五）专项转移支付项目情况

   我单位2018年专项转移支付项目资金共计552万元。

其中:

   1、农业保险补贴资金210万元；

   2、2018年粮改饲试点项目补助342万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

畜牧局2018年度部门预算表.xls