2018年度鲁山县工商行政管理局

预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县工商行政管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县工商行政管理局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县工商行政管理局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

鲁山县工商行政管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县工商行政管理局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，指本级预算。

　　二、主要职责

　　鲁山县工商行政管理局主要职责是：

鲁山县工商局负责本行政区域内的市场监管和行政执

法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的工商行政管理工作。

2. 依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3. 依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、传销和变相传销等经济违法行为。

4. 依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

5. 依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

6. 承办本级政府和上级工商行政管理机关交办的其它事项。  

第二部分

鲁山县工商行政管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年收入总计9628052元，支出总计9628052元，与2017年相比，收、支总计各减少1694465元，减少14.97%。主要原因：工资津补贴支出减少1132979元，商品和服务支出增加755340元，对个人和家庭的补助支出减少753626元，项目支出减少563200元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年收入合计9628052元，其中，一般公共预算9628052元，部门财政性资金结转0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年支出合计9628052元，其中：基本支出9240252元，占95.97%；项目支出387800元，占4.03%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县工商行政管理局2018年一般公共预算收支预算9628052元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少1694465元，减少14.97%。主要原因：工资津补贴支出减少1132979元，商品和服务支出增加755340元，对个人和家庭的补助支出减少753626元，项目支出减少563200元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年一般公共预算支出年初预算为9628052元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7765324元，占80.65%；社会保障和就业(类)支出1122185元，占11.66%；医疗卫生与计划生育(类)支出317375元，占3.3%；住房保障(类)支出423167元，占4.39%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年一般公共预算基本支出9240252元，其中：人员经费7800012元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1440240元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县工商行政管理局2018年“三公”经费预算为45万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少5万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少5万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

　　(三)公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县工商行政管理局2018年机关运行经费支出预算63.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排255万元，其中20万元为政府采购服务预算，115万元为政府采购货物预算，120万元为政府采购工程维修预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县工商行政管理局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金37.2万元。2018年，鲁山县工商行政管理局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金80万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆,执法执勤车12辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鲁山县工商局部门预算2018公开表.xls