2018年度鲁山县食品药品监督管理局    预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　鲁山县食品药品监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件:鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　　第一部分

　　鲁山县食品药品监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门预算编制范围的单位共1个。　　

　　二、主要职责

　　鲁山县食品药品监督管理局主要职责是：

　　　  1 开展餐饮消费环节食品安全状况调查和监测；

　　2负责保健食品生产、流通许可和监督管理，负责化妆品的卫生许可和监督管理，监督执行国家保健食品标准，监督实施保健食品和化妆品研制、生产、流通方面的质量管理规范，组织开展保健食品、化妆品的安全监测和评价；

　　3 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督执行国家药品、医疗器械标准，监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；

　　4 配合有关部门组织实施国家基本药物制度，监督实施处方药和非处方药分类管理制度，组织开展药品不良反应、药物滥用监测；

　　5 负责医疗器械生产经营的监督管理，组织开展医疗器械不良事件监测；

　　6 负责依法对药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业及消费环节有关人员的培训，配合市食品药品监督管理局做好执业药师注册、资格培训和继续教育工作；

　　7 监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品及精神药品，发布药品、医疗器械质量安全信息；

　　8 组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、经营、使用方面的违法行为；

　　9 承办县政府交办的其他事项。

　　　第二部分

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年收入总计978.48万元，支出总计978.48万元，与2017年相比，收、支总计各增202.98万元，增长20.74%。主要原因：工资津补贴支出增加24.89万元，办案费增加178.09万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年收入合计978.48万元，其中，基本收入578.48万元，用于人员工资发放及社保缴纳，纳入非税管理（办案费）400万元，用于“三品一械”的监督执法办案。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年支出合计978.48万元，其中：基本支出578.48万元，占59.12%；项目支出400万元，占40.88%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年一般公共预算收支预算978.48万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加202.98万元，增长20.74%，主要原因：工资津补贴支出增加24.89万元，办案费增加178.09万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理2018年一般公共预算支出年初预算为978.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出872.19万元，占89.14%；社会保障77.57万元，占7.93%；住房保障(类)支出28.72万元，占2.93%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出978.48万元，其中：人员经费531.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。纳入非税管理（办案费）400万元，用于“三品一械”的监督执法办案。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　　鲁山县食品药品监督管理局2018年“三公”经费预算为188.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加137.17万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。　(二)公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加10万元，增加原因是根据鲁发改[2017]87号文件需配备一辆价值133万元的食品快速检验车以适应现在工作需要。

　　(三)公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年持平，主要原因：在严格执行八项规定，压缩公务活动接待的同时，由于机构改革，上级部门领导对本局工作重视，各项调研增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县食品药品监督管理局2018年机关运行经费支出预算471.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排143万元，均为政府采购服务预算，用于标准化所建设。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门预算表

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