2018年度鲁山县旅游局预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县旅游局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县旅游局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县旅游局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县旅游局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县旅游局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，即本部。

　　二、主要职责

　　鲁山县旅游局主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关旅游事业发展的方针、政策和法律、法规；制定全县旅游业发展规划并监督实施；严格执行旅游行业设施标准和服务标准。

2、研究拟定全县旅游市场开发规划，组织全县旅游整体形象的对外宣传推介活动；培育和完善国内旅游市场；组织实施全县旅游产品开发。

3、指导监督全县重点旅游景区（点）的规划开发建设，管理全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的调查和统计。

4、负责全县旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其它经营旅游业务的企事业单位的审批、申报和管理工作。

5、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；组织、参与和管理全县旅游交通的协调及旅游安全、保险、娱乐文化工作；指导旅游行业精神文明建设。

6、负责旅行社的规范管理工作；组织全县旅游行业培训教育和旅游行业人员岗位资格认证工作；协同有关部门组织实施旅游行业服务技能竞赛活动。

7、承办县政府交办的其他事项。

　　　第二部分

　　鲁山县旅游局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县旅游局2018年收入总计202.1万元，支出总计202.1万元，与2017年相比，收、支总计各减少24.8万元，减少12%。主要原因：工资津补贴支出减少2.8万元，商品服务支出增加9.1万元，对个人和家庭的补助支出减少11.1万元，项目支出减少20万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县旅游局2018年收入合计202.1万元，其中，一般公共预算202.1万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县旅游局2018年支出合计202.1万元，其中：基本支出202.1万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县旅游局2018年一般公共预算收支预算202.1万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少24.8万元，减少12%，主要原因：：工资津补贴支出减少2.8万元，商品服务支出增加9.1万元，对个人和家庭的补助支出减少11.1万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县旅游局2018年一般公共预算支出年初预算为202.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出27.9万元，占13.8%；医疗卫生与计划生育(类)支出7.7万元，占3.81%；商业服务业等事务（类）支出155.9万元，占77.29%；住房保障(类)支出10.3万元，占5.1%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县旅游局2018年一般公共预算基本支出202.1万元，其中：人员经费179.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县旅游局2018年“三公”经费预算为37万元。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费19万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鲁山县旅游局2018年度部门预算表.xls