鲁山县房产管理局2018年度部门预算公开说明

第一部分　　鲁山房产管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县房产业的行业管理。研究制定全县住宅建设计划和房产业的发展规划并组织实施。

（二）负责全县城镇住房制度改革工作。研究拟定全县有关住房制度改革的具体政策性规定；负责全县住房分配贷币化及住房补贴的有关工作。负责全县住房保障工作；负责全县物业服务行业管理工作；负责全县房屋安全管理工作；

（三）负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核；拟订物业管理政策规章，并监督实施。

第二部分  鲁山县房产管理局2018年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

（1） 收入预算情况

2018年收入总额为4117.85万元，其中一般公共预算拨款收入645万元，占16%。

（2） 支付预算情况

2018年支出总额为4117.85万元，其中社会保障和就业支出23.52万元，医疗卫生与计划生育支出6.21万元，住房保障支出662.6万元，城乡社区支出5万元。

二、关于收入预算情况说明

2018年度预算收入合计4117.85万元，其中：财政拨款收入182.09万元，占总预算收入的23%，

三、关于支出预算情况说明

2018年度预算支出总计4117.85万元，其中：基本支出182.09万元，占预算总支出的78%；项目支出3290万元，占预算总支出的20%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收入总预算4117.85万元，支出总决算4117.85万元。

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算12.9万元，接待费支出预算10.8万元。

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车运行费支出12.9万元。

公务用车运行支出12.9万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3．公务接待费支出10.8万元。主要用于公务、业务接待。保障房审计接待。

　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　2018年度机关运行经费支出277.1万元，较2017年度减少34.6万元，减少11.1%。减少的主要原因是：按实际核算。

　　(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 50万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县房管局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。2018 年，鲁山县房管局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占有情况。

  2017年期末，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

  我单位2018年没有专项转移支付项目。

     第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：主要包括反映行政单位的基本支出、反映行政单未单独设置项级科目的其他项目支出、反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出、反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出等。

三、社会保障和就业支出：指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

四、住房保障支出：指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算表.xlsx