2018年度中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个行政单位。

　　二、主要职责

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室主要职责是：

　　1、承担县改善农村人居环境工作领导小组的日常工作；

　　2、研究提出年度行动计划，统筹协调领导小组各成员单位安排下达当年实施方案、工作任务；

　　3、筹备全县改善农村人居环境工作有关会议，负责全县改善农村人居环境工作领导讲话、汇报、文件等有关材料起草工作；

　　4、负责全县改善农村人居环境工作的信息统计、收集、整理、上报、编发和研究工作；

　　5、负责制定全县改善农村人居环境工作考核办法，并对县直有关单位、各乡（镇、办事处）进行督查考核；

　　6、承办县改善农村人居环境工作领导组交办的其他事项。

　　第二部分

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年收入总计322.0388万元，支出总计322.0388万元，与2017年相比，收、支总计各增加11.3862万元，增长3.67 %。主要原因：工资津补贴支出增加11.3862万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年收入合计322.0388万元，其中，一般公共预算322.0388万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年支出合计322.0388万元，其中：基本支出72.04万元，占22.37 %；项目支出250万元，占77.63 %。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年一般公共预算收支预算322.0388万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加11.3862万元，增长3.67%，主要原因：工资福利支出增加11.3862万元。

　　    五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年一般公共预算支出年初预算为322.0388万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9.2989万元，占2.89%；医疗卫生与计划生育(类)支出2.6526万元，占0.82%；城乡社区(类)支出250万元，占77.63%；农林水(类)支出56.5506万元，占17.56%；住房保障(类)支出3.5367万元，占1.1%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年一般公共预算基本支出72.04万元，其中：人员经费62.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年“三公”经费预算为0.7万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1.175万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。无此项业务发生。

　　(二)公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.7375万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

　　    (三)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.4375万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排1.5万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　中共鲁山县委农村工作办公室没有此项业务。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2018年度部门预算表.xls