2018年度共青团鲁山县委预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　共青团鲁山县委概况

　　第二部分　共青团鲁山县委2018年度部门预算情况说明

1. 分　名词解释

　　附件：共青团鲁山县委2018年度部门预算表

　　
第一部分  

　　共青团鲁山县委概况

　　一、部门预算单位构成

　　本单位为一级预算单位，预算单独报送，不含下属单位。

　　二、主要职责

　　主要职责是：

　　1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，围绕县委在各个时期的各项中心工作任务和党的共青团工作方针，确定我县共青团工作的指导方针和任务，指导全县共青团工作。

　　2、负责维护全县青少年的合法权益，负责全县希望工程的管理工作，及时向政府及有关部门反映贫困失学儿童的生活及受教育状况。

　　3、负责全国、省、市各级的“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的推荐评选工作，并负责我县“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的管理工作。

　　4、负责发展和吸收优秀青年入团，负责建立和管理我县基层团委和支部，推荐有入党愿望并符合条件的优秀团员入党。

　　5、承办县委、县政府交办的其它工作。配合县委、县政府搞好中心工作。

　　第二部分

　　共青团鲁山县委2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　共青团鲁山县委2018年收入总计28.07万元，支出总计28.07万元，比2017年度略高。　

　　二、收入预算总体情况说明

　　共青团鲁山县委2018年，一般公共预算28.07万元，部门财政性资金结转1.79万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　共青团鲁山县委2018年支出合计28.07万元，其中：基本支出28.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　共青团鲁山县委2018年一般公共预算收支预算28.07万元，比2017年略高。　　　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　共青团鲁山县委2018年一般公共预算支出年初预算为28.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出22.33万元，占79.55%；社会保障和就业(类)支出3.43万元，占12.22%；医疗卫生与计划生育(类)支出0.99万元，占3.53%；住房保障(类)支出1.31万元，占4.67%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　共青团鲁山县委2018年一般公共预算基本支出28.07万元，其中：人员经费23.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　共青团鲁山县委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　共青团鲁山县委2018年“三公”经费预算为0.38万元。　　具体支出情况如下：

　　（一）公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（二）公务接待费0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年略低。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。