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农业局2016年部门预算基本情况说明
发布日期：2016-03-23
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农业局2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
农业局内设 8个职能股室，归口预算单位有农业技术推广站等 12个二级单位。主要职责是：是我县主管农业工作的政府职能部门。
（二）人员构成情况
2016年（部门名称）及归口预算单位共有编制 117 人，其中：行政编制 27人，事业编制 90 人；实有在职人员152 人，离退休人员 31 人
（三）预算年度主要工作任务
2016年主要工作：1、农村土地承包经营权确权登记工作2、农业三项补贴3、巩固退耕还林成果基本口粮田建设工作4、农业综合开发等项目的实施。
二、收入预算说明
2016年收入预算81861110元，其中：财政拨款12746110 元，比上年减少1011459元，减少7.3 %，主要是 工作经费减少 ；政府性基金收入4510000，上级专项转移支付资金64605000元。
三、支出预算说明
2016年支出预算81861110元，其中：财政拨款 12746110 元，比上年减少1011459元，减少7.4%，主要是减少工作经费 ；政府性基金收入4510000 元；上级专项转移支付资金 64605000元。
2016年支出预算按用途划分：基本支出6336110元，其中：工资福利支出4234106 元，占 33%；对个人和家庭的补助1582154 元，占12%；商品和服务支出519850 元，占5%。项目支出6410000元，占50%。
2016年财政拨款支出预算按用途划分：基本支出 6336110 元，其中：工资福利支出4234106 元，占 33 %；对个人和家庭的补助 1582154 元，占12 %；商品和服务支出519850元，占 5%。项目支出6410000元，占50 %；主要项目是：1、农村土地承包经营权确权登记工作2、农业三项补贴3、巩固退耕还林成果基本口粮田建设工作4、农业综合开发5、旱作农业节水建设项目等。
鲁山县农业局
2016年2月26日
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