关于董周乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

2019年6月23日在乡十三届人大四次会议上

董周乡财税所所长  贾国军

我受董周乡人民政府委托，向大会作我乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。
　　一、2018年财政预算执行情况
　　2018年，在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，圆满地完成了乡第  十三届三次人代会制定的各项目标任务，促进了我乡经济建设和各项事业的发展。
　　2018年乡级公共财政预算收入安排219万元，实际完成259.27万元，比上年略有增长；

     2018年全乡完成财政支出2552.02万元，其中政府性基金预算财政拨款260.15万元。整体支出比上年增1352.62万元。主要支出完成情况： 1、一般公共服务支出610.78万元；2、文体体育与传媒支出9.35万元；3、社会保障和就业支出75.4万元；4、医疗卫生与计划生育支出103.86万元；5、节能环保支出230万元；6、城乡社区事务支出283.91万元；7、农林水事务支出1215.18万元（其中扶贫支出567.4万元；农村公益事业67.38万元；对村民委员会和村党支部的补助401.8万元；对村集体经济组织的补助120万元；）8、住房保障支出23.54万元。

　二、财政工作情况

2018年，认真开展 “以案促改”教育活动，落实基层干部廉洁履职规定要求，强化收支管理，促进了经济平衡发展。
　　从2018年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入入库均衡性有待提高，财政支出在保工资、保运转、保重点发展等方面的作用显著增强。回顾2018年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。
　　（一）、强化收入征管，确保财政收入均衡入库
　　2018年以来财税所全体人员紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入过程中克服一切不利因素，多次与乡党政领导一起分析税源，争取税务部门的大力支持，寻找新的税收增长点，加大协税力度，确保了税收目标任务的完成；
　（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放
　　2018年以来，全面落实国家各项惠农政策， 2018年共发放农民的各项补贴资金1348.77万元，其中：到户增收14.4万元，43户；短期技能培训4.6万元，23户；职业教育12.35万元，98户；小额贷款贴息1.81万元，14户；独生子女费11.976万元，499人；计划生育救助（困难家庭）0.12万元，2人；计划生育救助（手术并发症）2.4万元，5人；特别扶助4.608万元，2人；农村奖扶14.688万元，153人；最低生活保障205.66万元，689户；特困人员救助供养110.25万元，270人；临时救助3.94万元，34户；孤儿基本生活保障补助1.68万元，2人；残疾人两项补贴95.54万元，1259人；耕地地力保护补贴260.91万元，11317户；大中型水库移民后期扶持补助315.12万元，2054户；退耕还林82.92万元，2645户；农业防灾减灾1.8万元，11317户；农业产业奖补18.87万元，606户；生态护林员3.8万元，55人；畜牧产业奖补4.59万元，60户；保洁员工资58.74万元，137人；危房改造118万元，59户。在资金拨付使用上无截留、挤占、挪用现象；

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转
　　针对我乡财政收支矛盾突出的实际，我们将支出重点放在政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是继续加大对扶贫、人居环境、平安建设、党群中心、文明创建等各项经费的投入。

　2018年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上；

（四）认真抓好各项扶贫项目建设

2018年我乡预算安排财政扶贫项目4个，投入资金303万元，其中蔡庄村集体经济试点保鲜库建设项目，投资120万元；贫困村公厕项目，投资45万元；双庙村漫水桥工程项目一个，投资99万元；场房村河堤坝项目，投资39万元。项目包括贫困村厕所，集体经济试点，基础设施建设等，均已在2018年完工，有力的改善了我乡贫困村的村容村貌，为各村脱贫打下了坚实的基础；
　　（五）着力建章立制，抓好财税干部队伍建设
　　今年以来，财税所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以开展“两学一做”教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财税所的工作逐步走向规范化、制度化的管理。确实做到了服务质量、办事效率两提高。
　　各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是乡级财政属吃饭财政，过多依赖上级转移支付资金，财政增收难度大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出；三是从财源建设上看，尚未形成纳税大户，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。
　　三、2019年财政预算草案
　　2019年财政收入安排275 万元，比上年实际增长6% ，其中一般预算收入275万元。

2019年财政总支出安排1444.03万元，其中一般公共预算支出安排1294.03万元，政府性基金支出安排150万元。主要支出项目安排如下：
    一般公共服务支出735.76万元；

社会保障和就业支出76万元；

节能环保支出110万元；

　农林水各项支出416.87万元，（其中对村民委员会和村党支部的补助支出245.65万元，党建三项经费79.84万元）；

　医疗卫生与计划生育支出80万元；

住房保障支出25.4万元。

四、2019年财政工作的主要任务
　　2019年我乡财政预算安排的指导思想是：围绕我乡经济发展和乡域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“两个务必”，带头建设节约型社会和节约型财政，促进我乡经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。
　（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子
　　要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、上级财政部门的协调，确保实现2019年财政收入任务。 
　（二）进一步加强财政支出的管理，优化财政支出结构
　　继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 　　            （三）进一步提高财税所人员的政治素质和业务水平
　　工作中，要求同志们处处想群众所想，急群众所急，完善一次性告知、首问负责等制度，实行微笑服务、延时服务等，提高办事效率，最大程度满足群众要求。

认真落实基层干部廉洁履职规定要求，严禁利用工作之便向单位和群众吃拿卡要，认真执行财务制度和财经法规，坚持依法行政、依法理财、依法监督，依法办事。从规范管理制度上入手，资金审批上严格实行乡长一支笔审批制度，不断提高财政资金使用的安全性，规范性和有效性。

各位代表，在新的一年里，我乡财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

2018年财政决算公示.xls

2019年财政预算(草案)公示.xls

2019年三公经费预算.xls

预算公开人大文件.doc

董周乡2018年财政支出预决算扫描件.jpg