关于张良镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇政府委托，现将2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）提请镇十四届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

 一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓机遇、实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，有效应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，经济社会发展稳中有进、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）全镇财政收入执行情况

根据财政收支报表反映，2022年全镇财政总收入完成6094.5万元。其中：一般公共预算收入3716万元，政府性基金预算收入2378.5万元；2022年全镇税收收入完成1086万元，占年度计划数的150.42%。展现了优化发展的“好质量”。

（二）全镇财政支出执行情况

2022年全镇地方公共财政预算支出3657.78万元，主要支出项目预算执行情况是：

1、一般公共服务支出1326.56万元，主要用于我镇行政运行和组织事务；2、科学技术支出10.9万元；3、社会保障和就业支出95.88万元；4、卫生健康支出41.83万元；5、农林水支出2126.45万元，主要用于我镇农业事业运行、农村基础设施建设、农村综合改革、扶贫项目建设等；6、住房保障支出56.16万元。

（三）全镇政府性基金收支执行情况

全镇政府性基金收入完成2378.5万元，均为上级专项补助收入；全镇政府性基金支出完成2269.65万元，主要用于拆旧复垦、危险化学品废物处置、农村基础设施建设及人居环境治理等方面支出。

（四）全乡财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及县对我乡的年终结算办法，2022年全镇地方公共财政预算收入3716万元，加上基金收入2378.5万元，全镇共有当年可分配财力6094.5万元。全镇地方公共财政预算支出3657.78万元，加上基金预算支出2269.65万元，全镇支出总计5927.43万元。收支相抵，年末结转和结余167.07万元，2022年财政预算收支略有节余。

二、2022年财政工作回顾

2022年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。主要表现在以下几个方面：

（一）财政收入跨越新台阶。镇财税部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全镇经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了镇财政收入保持平稳增长。

（二）财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳发展。以扶贫项目为导向，围绕加快推进农业强镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域的扶持力度，全面落实“营改增”及减税降负政策，支持企业发展。培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（三）民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于农林水、卫生健康、社会保障和就业、城乡社区支出等民生方面的支出得到有效保障，扶贫惠农政策覆盖面进一步扩大；困难群众生活质量进一步得到提高，产业发展、人居环境、基础设施、农田水利得到进一步改善。

（四）财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政政策，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，积极推进预算绩效管理，农村财务管理，使用财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2022年镇财政工作取得了显著地成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡相比差距还比较明显，工业主导产业规模几乎没有，产业支撑不强，受经济下行压力、“营改增”全面推进等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，而统筹城乡化、工业化和现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

三、2023年财政预算

2023年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，为我镇建设成为“文明富裕，生态宜居”的新农村奠定坚实基础。

（一）2023年全镇财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，根据全县生产总值等经济社会发展预期目标，并考虑财税政策调整因素，2023年全镇财政一般预算收入安排2766.29万元（不含追加），政府性基金收入安排2876.57万元（不含追加）。

（二）2023年全镇地方公共财政预算收支预算安排情况

全镇地方公共财政预算总收入5642.86万元，其中一般公共预算收入2766.29万元，政府性基金收入2876.57万元。专项上解支出1.1万元。按照现行财政体制测算，本级可用财力为全镇地方公共财政预算收入加上转移支付收入、专项补助收入等，减专项上解上级支出。2023年全镇地方公共财政预算支出预算安排5641.76万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，确保当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

1、一般公共服务支出1863.32万元；2、科学技术支出10万元；3、社会保障和就业支出106万元；4、卫生健康支出59万元；5、农林水支出533.97万元；6、节能环保支出67万元；7、资源勘探工业信息等支出62万元；8、住房保障支出65万元； 9、政府性基金支出2825.47万元；10、预备费50万元。

四、锐意进取、攻坚克难，认真做好2023年镇财政工作

新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没有变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级财政部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2023年的财政工作。

（一）多管齐下，全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判和预测；二是以服务、招商引资为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，依托现有产业发展，带动区域经济发展和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强，加大乡村振兴投入，加快产业发展及基础设施建设；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；健全公务管理制度体系，加强会议定点管理，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本。

（四）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

2022年财政支出决算表.XLS

张良镇2022年财政支出决算及2023年财政预算情况表.xlsx

决议.pdf