鲁山县张良镇人民政府2024年部门预算及

“三公”经费情况说明

第一部分 基本情况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。完成上级部门交给的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，内设党政机构7个，有党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室、农业农村办公室、综合监管办公室。事业单位4个：有党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，文化旅游发展服务中心，综合行政执法队。

三、人员构成

我单位行政编制33人，事业编制100人，行政工勤4人，企业工人3人，劳务派遣3人，人民调解员2人，大学生村官转岗13人。

第二部分 张良镇人民政府2024年部门

预算及“三公”经费情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，鲁山县张良镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算收入2299.7万元，政府性基金3110万元，支出包括：基本支出和项目支出以及专项上解支出。鲁山县张良镇人民政府2024年收支总预算5406.24万元。

二、关于部门收入总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2024年收入预算5406.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2299.7万元，占总收入的42.5%。政府性基金3110万元，占总收入的57.5%。

三、关于部门支出总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2024年支出预算5406.24万元，包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、城乡社区支出、预备费等。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2024年财政拨款收支总预算5406.24万元。收入包括：财政拨款收入5406.24万元，其中政府性基金3110万元；1、一般公共服务支出1291.02万元；2、科学技术支出10万元；3、社会保障和就业支出109万元；4、卫生健康支出60.78万元；5、农林水支出577.99万元；6、节能环保支出67万元；7、资源勘探工业信息等支出62万元；8、住房保障支出65万元； 9、政府性基金支出3110万元；10、专项上解支出3.45万元；11、预备费50万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2024年全镇地方公共财政预算支出5406.24万元，主要支出项目预算执行情况是：

1、一般公共服务支出1291.02万元；2、科学技术支出10万元；3、社会保障和就业支出109万元；4、卫生健康支出60.78万元；5、农林水支出577.99万元；6、节能环保支出67万元；7、资源勘探工业信息等支出62万元；8、住房保障支出65万元； 9、政府性基金支出3110万元；10、专项上解支出3.45万元；11、预备费50万元。

（二）鲁山县张良镇人民政府2024年政府性基金预算支出3110万元，属于项目支出，其中：资本性支出3110万元，用于拆旧复垦、危险化学品废物处置、农村基础设施建设及人居环境治理等方面支出、上解支出、备用金等。

六、关于 “三公”经费支出表的说明

2024年“三公”经费公共预算支出43万元，其中：会议费15万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费19万元。

七、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位政府性基金支出3110万元。用于拆旧复垦、危险化学品废物处置、农村基础设施建设及人居环境治理、上解支出、备用金等。。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；乡级因为一般没有没有因公出国费用，故增设会议费，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。