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鲁山县河务管理局2016年度部门决算及表格
·发布日期:2017-09-30     ·访问次数:139次      ·来源:鲁山县河务管理局
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鲁山县河务管理局
2016年度部门决算
目  录
第一部分  鲁山县河务管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  鲁山县河务管理局2016年度部门决算情况说明
第三部分  名词解释
 
附件          鲁山县河务管理局2016年决算报表


 
第一部分  鲁山县河务管理局概况
一、主要职责
河南省鲁山县河务管理局是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位,隶属鲁山县人民政府,编制86人。鲁山县河务管理局的主要职责是:负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施;负责河道巡堤检查、河道清障工作,确保河道防洪安全;负责河堤和橡胶坝的运行管理;依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为,维护良好的水事秩序,完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。
 
 
二、部门决算单位构成
纳入鲁山县河务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.鲁山县河务管理局本级
 
第二部分
鲁山县河务管理局
2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计517.02万元,支出总计517.02万元,与2015年相比,收、支总计分别增加11.23万元、11.23万元,增长0.98%。
 
一、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计517.02万元,其中:财政拨款收入517.02万元,占100%。
 
二、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计517.02万元,其中:基本支出517.02万元。
 
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016财政拨款收入总计517.02万元。与2015年相比,财政拨款收入增加11.23万元,增长0.98%;2016年财政拨款支出决算517.02万元。与2015年相比,财政拨款支出增加11.23万元,增长0.98%。
 
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016一般公共预算财政拨款支出517.02万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.23万元,增长0.98%。
 
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出517.02万元,主要用于以下方面:基本支出517.02万元,占100%。
 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.02万元,支出决算为517.02万元,完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。其中:
 
 
 
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
 
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出517.02万元,其中:人员经费333.32万元主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金;公用经费183.70万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.6万元,支出决算为33.77万元,完成预算的28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为32.67元,完成预算的27%;公务接待费支出决算为1.10万元,完成预算的0.01%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央关于厉行节约,反对浪费相关规定,加强财务管理,进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.04万元,下降13%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,下降16%;公务接待费支出决算增加0.96万元,增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年车辆部分维修费用未支付;公务接待费支出增加的主要原因是因河道禁采,上级业务部门督导检查增加。
 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算32.67万元,占96%;公务接待费支出决算1.1万元,占4%。具体情况如下:
1因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出32.67万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
(1)公务用车运行支出32.67万元。主要用于我单位车辆的燃油费、修理费、保险费、过路费\年检费等。2016年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。
 
3.公务接待费支出1.1万元。主要用于上级业务部门工作督导等。
 
七、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,鲁山县河务管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
鲁山县河务管理局在2016年度部门决算中没有项目绩效评价结果。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出183.70万元,比2015年减少7.12万元,下降0.96%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
2016年底,鲁山县河务管理局共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


收入支出决算总表
                                                                                                                       公开01表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
5,170,198.00
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
46,868.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
137,646.00
 
10
 
十、节能环保支出
39
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
41
4,802,159.00
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0.00
 
16
 
十六、金融支出
45
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
48
183,525.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
50
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
51
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
52
0.00
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
5,170,198.00
本年支出合计
54
5,170,198.00
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
 
28
 
 
57
 
总计
29
5,170,198.00
总计
58
5,170,198.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
 
收入决算表
公开02表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5,170,198.00
5,170,198.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
46,868.00
46,868.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
20,828.00
20,828.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
 财政对工伤保险基金的补助
11,571.00
11,571.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
 财政对生育保险基金的补助
9,257.00
9,257.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
 其他水利支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
公开03表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,170,198.00
5,170,198.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
46,868.00
46,868.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
20,828.00
20,828.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
 财政对工伤保险基金的补助
11,571.00
11,571.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
 财政对生育保险基金的补助
9,257.00
9,257.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
 事业单位医疗
137,646.00
137,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
 其他水利支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
183,525.00
183,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5,170,198.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
46,868.00
46,868.00
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
137,646.00
137,646.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
42
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
49
183,525.00
183,525.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
 
24
 
 
54
 
 
 
本年收入合计
25
5,170,198.00
本年支出合计
55
5,170,198.00
5,170,198.00
0.00
 年初财政拨款结转和结余
26
0.00
 年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
    一般公共预算财政拨款
27
0.00
 
57
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
28
0.00
 
58
 
 
 
 
29
 
 
59
 
 
 
总计
30
5,170,198.00
总计
60
5,170,198.00
5,170,198.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开05表
 
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
 
合计
5,170,198.00
5,170,198.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
46,868.00
46,868.00
0.00
 
20803
财政对社会保险基金的补助
20,828.00
20,828.00
0.00
 
2080304
 财政对工伤保险基金的补助
11,571.00
11,571.00
0.00
 
2080305
 财政对生育保险基金的补助
9,257.00
9,257.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
 
2080502
 事业单位离退休
26,040.00
26,040.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
137,646.00
137,646.00
0.00
 
21005
医疗保障
137,646.00
137,646.00
0.00
 
2100502
 事业单位医疗
137,646.00
137,646.00
0.00
 
213
农林水支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
 
21303
水利
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
 
2130399
 其他水利支出
4,802,159.00
4,802,159.00
0.00
 
221
住房保障支出
183,525.00
183,525.00
0.00
 
22102
住房改革支出
183,525.00
183,525.00
0.00
 
2210201
 住房公积金
183,525.00
183,525.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
— 5.%d —
 
 
 
 
 
 
 
 
 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,123,606.00
302
商品和服务支出
1,837,027.00
30101
 基本工资
1,511,808.00
30201
 办公费
101,432.00
30102
 津贴补贴
0.00
30202
 印刷费
0.00
30103
 奖金
0.00
30203
 咨询费
0.00
30104
 其他社会保障缴费
314,313.00
30204
 手续费
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
30205
 水费
0.00
30107
 绩效工资
1,217,625.00
30206
 电费
26,800.00
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
 邮电费
25,835.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
 取暖费
0.00
30199
 其他工资福利支出
79,860.00
30209
 物业管理费
3,499.00
303
对个人和家庭的补助
209,565.00
30211
 差旅费
229,565.00
30301
 离休费
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
30302
 退休费
26,040.00
30213
 维修(护)费
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30214
 租赁费
720,728.00
30304
 抚恤金
0.00
30215
 会议费
0.00
30305
 生活补助
0.00
30216
 培训费
960.00
30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
10,988.00
30307
 医疗费
0.00
30218
 专用材料费
0.00
30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30309
 奖励金
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
165,881.00
30311
 住房公积金
183,525.00
30227
 委托业务费
0.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
0.00
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
0.00
30314
 采暖补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
326,691.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
1,780.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
 税金及附加费用
0.00
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
222,868.00
 
 
 
310
其他资本性支出
0.00
 
 
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
 
 
 
31002
 办公设备购置
0.00
 
 
 
31003
 专用设备购置
0.00
 
 
 
31005
 基础设施建设
0.00
 
 
 
31006
 大型修缮
0.00
 
 
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
 
 
 
31008
 物资储备
0.00
 
 
 
31009
 土地补偿
0.00
 
 
 
31010
 安置补助
0.00
 
 
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
 
 
 
31012
 拆迁补偿
0.00
 
 
 
31013
 公务用车购置
0.00
 
 
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
 
 
 
31020
 产权参股
0.00
 
 
 
31099
 其他资本性支出
0.00
 
 
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
 
 
 
30402
 事业单位补贴
0.00
 
 
 
30403
 财政贴息
0.00
 
 
 
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
307
债务利息支出
0.00
 
 
 
30701
 国内债务付息
0.00
 
 
 
30707
 国外债务付息
0.00
 
 
 
399
其他支出
0.00
 
 
 
39906
 赠与
0.00
人员经费合计
3,333,171.00
公用经费合计
1,837,027.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,225,988.00
0.00
1,215,000.00
0.00
1,215,000.00
10,988.00
337,679.00
0.00
326,691.00
0.00
326,691.00
10,988.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 7 —

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:河南省平顶山市鲁山县河务管理局(本级)
单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
— 8.%d —

 
 
 
 
 
 
 
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